目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
（二）核发“中华人民共和国残疾人证”（免费）。
（三）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
（四）宣传，贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
（五）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
（六）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。
（七）协助政府研究，制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
（八）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
二、部门决算单位构成
朝阳县残联下属三个事业单位，分别为朝阳县残疾人就业指导办公室、残疾人康复中心、残疾人辅助器具服务中心，财务统一核算。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计296.65万元，包括：
1.财政拨款收入296.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入296.65万元。
与上年相比，今年收入减少1617.19万元，降低84.5%，主要原因：一是专项资金下拨较晚；二是有些项目按实际需求减少资金投放。
（二）支出总计296.65万元，包括：
1.基本支出272.42万元，占支出总计的91.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出238.43万元，对个人和家庭的补助支出2.41万元，商品和服务支出31.44万元，资本性支出0.14万元。
2.项目支出24.23万元，占支出总计的8.2%。主要包括对（残疾）个人和家庭的补助、资本性等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1617.19万元，降低84.5%，主要原因：一是专项资金下拨较晚；二是有些项目按实际需求减少资金投放。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出296.65万元，其中：基本支出272.42万元，项目支出24.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少1617.19万元，降低84.5%，主要原因：一是专项资金下拨较晚；二是有些项目按实际需求减少资金投放。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的125%，其中：基本支出完成年初预算的125%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出237.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出237.79万元，占100%。
一般公共服务支出272.42万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）272.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资普调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出272.42万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的1.1%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出237.79万元，其中：人员经费217.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出31.4万元，比上年增加1.84万元，增长6.2%，主要原因是办公费用所有增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有1辆公办用车。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金237.79万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金296.65万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“预算支出项目”“残疾人专项资金”2 个项目开展了部门评价，涉及资金296.65万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：进一步推进残疾人事业发展，尽可能多的满足残疾人的实际需求。下一步将采取以下措施加以改进：多方争取资金，进一步推进残疾人事业发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
“残疾人专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24.23万元，执行数为24.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。
部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)
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部门（单位）名称 |
朝阳县残疾人联合会 |
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部门年初预算收入金额 |
237.79万元 |
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部门年初预算支出金额 |
237.79万元 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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部门预算基本支出公用经费 |
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14.5 |
14.5 |
100% |
100 |
100 |
完成 |
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部门预算基本支出人员经费 |
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223.29 |
257.92 |
115.5% |
100 |
100 |
完成 |
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年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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根据《中华人民共和国残疾人保障法》，用于为促进残疾人康复就业提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-6岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益，康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。 |
根据《中华人民共和国残疾人保障法》，进一步促进残疾人康复就业提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务；资助0-6岁残疾儿童康复训练救助等其他康复服务支出。确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。提高残疾人康复和财政专项资金的使用效益，康复和助残政策宣传；加强残联组织和残疾人工作队伍建设。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
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经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
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履职效能 |
履职效能 |
基础管理 |
依法行政能力 |
|
规范管理 |
|
达到预期目标 |
100 |
100 |
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预算执行 |
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
296.65 |
100 |
100 |
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管理效率 |
管理效率 |
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
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全部公开 |
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296.65 |
100 |
100 |
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运行成本 |
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
达到预期目标 |
100 |
100 |
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社会效应 |
社会效应 |
社会效应 |
提高残疾人生活幸福指数 |
|
效果明显 |
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达到预期目标 |
100 |
100 |
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可持续性 |
可持续性 |
体制机制改革 |
基层残联改革试点扩面 |
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长期 |
|
达到预期目标 |
100 |
100 |
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履职效能 |
基础管理 |
依法行政能力 |
|
规范管理 |
|
达到预期目标 |
100 |
100 |
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|
总评价得分 |
100 |
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预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021年度）
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项目（政策）名称 |
残疾人专项资金 |
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主管部门 |
社保股 |
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实施单位 |
朝阳县残疾人联合会 |
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项目预算金额 （万元） |
24.23 |
全年执行数 |
24.23 |
执行率 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目录 |
全年实际完成情况 |
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|
提高残疾人生活质量、为残疾人提供康复场地 |
提高残疾人生活质量、为残疾人提供康复场地，按预计完成，达到了很好地预期效果。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算符号 |
内容 |
度量单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
质量指标 |
提高残疾人生活质量 |
|
显著提高 |
|
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100 |
100 |
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效果指标 |
可持续影响指标 |
促进残疾人平等参与和融入社会 |
|
显著提高 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
>= |
受救助残疾人 |
% |
100% |
|
100 |
100 |
|
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指标自评得分小计 |
100 |
预算执行率得分 |
100 |
减分项 |
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绩效自评得分 |
100 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……