目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项和情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及基工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见：通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳县政协2021年部门决算编制范围的只有县政协本级部门。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计547.46万元，包括：
1.财政拨款收入547.46万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入547.46万元。
与上年相比，今年收入增加98.35万元，增长21.9%，主要原因：一是人员增加，各项开支数额增加；二是工资补发，增长。
（二）支出总计547.46万元，包括：
1.基本支出547.46万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出330.21万元，对个人和家庭的补助支出39万元，商品和服务支出178.25万元。
与上年相比，今年支出增加98.35万元，增长21.9%，主要原因：一是人员增加，各项开支数额增加；二是工资补发，增长。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出547.46万元，其中：基本支出547.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加98.35万元，增长21.9%，主要原因：一是人员增加，各项开支数额增加；二是工资补发，增长。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出547.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出440.24万元，占80.4%；社会保障和就业支出86.5万元，占15.8%；住房保障支出20.72万元，占3.8%。
1.一般公共服务支出440.24万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）334.83万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）政协会议支出，主要是公用经费支出，完成年初数的100%。
（3）事业支行支出，主要是人员经费和公用经费等支出 ，完成年初预算数的100%。
（4）其他政协事务支出，主要是公用经费支出，完成年初预算数的100%。
（5）社会保障和就业支出主要是人员经费支出 ，完成年初预算数的100%。
（6）住房保障支出，主要是人员经费支出，完成年初预算数的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费7万元。
3.公务用车运行费7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，与上年数据持平。
其中：公务用车运行维护费7万元，主要用于车辆日常运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出547.46万元，其中：人员经费369.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费178.25万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出547.46万元，比上年增加98.35万元，增长21.9%，主要原因是人员增加，各项费用增加。
（二）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：正县级领导干部用车1辆，副县级领导干部用车1辆。
（三）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算支出全面开展绩效自评，组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金547.46万元，自评平均分95分以上。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……