目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全县道路路面巡逻，纠正处罚各类交通违法行为，维护道路交通安全秩序，配合开展道路警卫工作。
（二）负责对全县道路交通管理工作的指导和规划，负责对各类道路交通事故案件的查处工作。
（三）负责全县机动车查验注册登记、核发牌照、转出、转入等业务。
（四）负责全县机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶人的考试工作。
（五）负责全县道路交通安全宣传工作。
二、部门决算单位构成
1、朝阳县公安局交通警察大队机关
2、朝阳县公安局交通警察大队一中队
3、朝阳县公安局交通警察大队二中队
4、朝阳县公安局交通警察大队三中队
5、朝阳县公安局交通警察大队四中队
6、朝阳县公安局交通警察大队五中队
7、朝阳县公安局交通警察大队六中队
8、朝阳县公安局交通警察大队城区中队
9、朝阳县公安局交通警察大队法制中队
10、朝阳县公安局交通警察大队车辆管理所
11、朝阳县公安局交通警察大队技术处罚中队
12、朝阳县公安局交通警察大队事故处理一中队
13、朝阳县公安局交通警察大队事故处理二中队
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2708.44万元，包括：
1.财政拨款收入2708.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2708.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入增加203.98万元，增长8.14%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控安保等费用增加。
（二）支出总计2708.44万元，包括：
1.基本支出2053.88万元，占支出总计的75.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1124.23万元，对个人和家庭的补助支出151.31万元，社会和保障就业支出93.08万元，住房保障支出87.33万元，商品和服务支出551.84万元，资本性支出46.079万元。
2.项目支出654.56万元，占支出总计的24.17%。主要包括维修维护费16万元、专用材料费26万元、委托业务费27.45万元、公务用车维护费5.06万元，办公设备购置2万元，专业设备购置77.98万元，基础设施建设500.07万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加203.98万元，增长8.14%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控安保等费用增加。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2708.44万元，其中：基本支出2053.88万元，项目支出654.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加203.98万元，增长8.14%，主要原因：一是人员工资支出增加；二是疫情防控安保等费用支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2708.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2525.69万元，占93.25%；社会保障和就业支出95.42万元3.53%住房保障支出87.33万元，占3.22%。
1.一般公共服务支出2525.69万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1079.61万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是工资增加。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）206.09万元，主要是商品和服务支出，完成了年初预算的100%, 决算数小于年初预算数的原因主要是加强内部控制勤俭节约。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）84.44万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成了年初预算的100%, 决算数（大于）年初预算数的原因主要是职工死亡退休人员增加等。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）17.39万元，主要是资本性支出，完成了年初预算的100%, 决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）44.62万元，主要是工资福利支出，完成了年初预算的100%, 决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）420.27万元，主要是商品和服务支出，完成了年初预算的100%, 决算数小于年初预算数的原因主要是加强管理厉行节约。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）64.54万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成了年初预算的100%, 决算数（大于）年初预算数的原因主要是职工死亡等。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）608.73万元，主要是资本性支出，完成了年初预算的100%, 决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是项目追加。
2一般公共服务支出182.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）95.42万元，主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是增加退休人员。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）87.33万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
.……。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出00万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出154.89万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部控制厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费154.89万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费154.89万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部控制厉行节约。比上年减少3.13万元，下降1.98%，主要是厉行节约开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费154.89万元，主要用于燃油、车辆维修、车辆保险、过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.69万元，其中：人员经费1455.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费597.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出597.92万元，比上年增加199.73万元，增长50.15%，主要原因是增加办公设备、专用设备购置增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额440万元，其中：政府采购货物支出440万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额440万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金654.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2708.44万元，自评平均分91分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……