目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。
（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。
（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。
（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。
（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。
（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。
（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。
（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。
（十）管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。
（十一）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。
（十二）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。二、部门决算单位构成
1.机构情况：朝阳县公安局共设有机构54个，其中内设机构23个；下设机构3个；派出机构（派出所）28个。其机构设置的分类情况为：23个内设机构有政治处、警务督察大队、警务指挥部、办公室、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、信访科、网络安全管理大队、社区警务大队、行政服务中心、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、巡特警大队、国保大队、内保大队、食药侦大队、凌河保护区公安分局、交通派出所、审计室、森林警察大队；3个下设机构有交警大队（财务独立核算）、看守所、拘留所；派出机构为28个派出所，分别为：柳城派出所、南双庙派出所、尚志派出所、清风岭派出所、瓦房子派出所、六家子派出所、西营子派出所、东大屯派出所、松岭门出所、七道岭派出所、二十家子派出所、大庙派出所、西五家子派出所、杨树湾派出所、古山子派出所、北沟门派出所、台子派出所、木头城子派出所、胜利派出所、贾家店派出所、波罗赤派出所、王营子派出所、羊山派出所、根德派出所、东大道派出所、乌兰和硕派出所、黑牛派出所、北四家子派出所。
2、朝阳县公安局无2级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9544万元，包括：
1.财政拨款收入9544万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9544万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少545万元，降低5.4%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是办案支出减少。
（二）支出总计9544万元，包括：
1.基本支出7260万元，占支出总计的76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6192万元，对个人和家庭的补助支出376万元，商品和服务支出692万元。
2.项目支出2284万元，占支出总计的24%。主要包括印刷费、差旅费、维护费、专用材料费、鉴定费、专用燃料费、培训费、公务用车运行维护费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少545万元，降低5.4%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是办案支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出9544万元，其中：基本支出7260万元，项目支出2284万元。与上年相比，财政拨款支出减少545万元，降低5.4%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是办案支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9544万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4万元，占0.04%；工资和福利支出6192万元，占65%，商品和服务支出2022万元，占21%，对个人和家庭补助支出376万元，占3.9%，资本性支出953万元，占10%。
1.一般公共服务支出4万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出4万元（类）财政事务（款）行政运行（项）4万元，主要是预防、制止和侦查违法犯罪活动、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施、处置突发事件等公安工作支出，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出、社会保障和就业支出和其他性支出共计9539.74千元，主要是预防、制止和侦查违法犯罪活动、管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出357万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：公务用车购置及运行维护费357万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费375万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。比上年增加136万元，增长61.53%，主要是新车购置费用、车辆老化维修燃油费用增加、防疫维稳安保任务增加等原因。
其中：公务用车购置费136万元，主要用于车辆购置等,当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费221万元，主要用于燃油、车辆修理、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量129辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7260万元，其中：人员经费6568万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费692万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出692万元，比上年减少793万元，降低13.74%，主要原因是公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出310万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆129辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车76辆，执法执勤用车53辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出履职保障类项目1个，涉及资金2283.42万元，因该项目为履职保障类项目，属整体支出范围，其绩效目标以及自评工作均在部门整体绩效工作中体现。
（2）部门评价情况。我部门组织对履职保障及行政运转类1个项目开展了部门评价，涉及资金9543.74万元。其中委托第三方机构开展绩效评价0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是与财政部门、金融机构衔接、沟通有待提高，促进相互间进一步配合;二是因公安机关工作的特殊性，案事件突发的不确定性，年初预算编制不可预计因素较多;三是受案事件的突发、临时各类专项行动开展、以及科技强警的及时性要求和影响，预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高。下一步将采取以下措施加以改进：一是从绩效的评价制度入手，借鉴其他单位绩效管理的先进做法，制定科学的绩效考评制度，以推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。二是结合公安工作的实际情况和重点，按照相关法律法规的要求，实施以预算为依托，以绩效为导向的预算管理，全盘统筹规划，强化规划刚性约束。深入开展内部控制规范建设，坚持制度管钱，对财务制度规范进行全面梳理，建章立制，形成科学的内控机制，避免开支的随意性，切实提高运行效益。三是加强提升业务素质，吃透上级文件精神，抓住本单位工作的特色和特点，积极组织相关人员开展业务知识的培训工作，努力提高绩效管理人员的业务能力，提高绩效工作的整体水平，适应新时代公安工作的要求，切实加强和改进公安工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
朝阳县公安局决算中项目绩效为履职保障类项目，属整体支出范围，其绩效目标以及自评工作均在部门整体绩效工作中体现。
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朝阳县公安局整体绩效自评表 |
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(2021年度） |
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部门(单位)名称 |
朝阳县公安局 |
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部门年初预算收入金额 |
9543.74 |
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部门年初预算支出金额 |
9543.74 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目指行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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保障全县辖区内政治大局稳定 |
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100% |
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全部完成 |
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维持辖区内社会治安状况良好 |
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100% |
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全部完成 |
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|
为全县经济持续健康发展保驾护航 |
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100% |
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全部完成 |
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|
提升辖区群众的安全感和满意度 |
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100% |
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|
全部完成 |
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年度目标 |
年初总目标 |
全年完成情况 |
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目标1、 维稳工作坚强有力； |
1、全国“两会”安保工作取得了优异成绩，有效维护了我县辖区政治稳定，积极而又稳妥地处置了多起大型群体性事件。 |
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分解目标评价 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
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(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) |
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运算符号 |
内容 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
公安重点工作 |
100 |
5 |
5 |
|
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|
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|
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|
重点工作预期计划完成率 |
= |
公安预期重点工作 |
100 |
5 |
5 |
|
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|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
总体工作 |
100 |
5 |
5 |
|
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|
牵头工作完成率 |
= |
牵头工作 |
100 |
5 |
5 |
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|
工作完成及时率 |
= |
工作完成是否及时 |
100 |
5 |
5 |
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|
基础管理 |
整体依法行政能力 |
= |
公安机关行政能力 |
100 |
7 |
7 |
|
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|
基础能力建设 |
= |
基础能力建设情况 |
100 |
4 |
4 |
|
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预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
预算执行率 |
100 |
4 |
4 |
|
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|
预算调整率 |
= |
预算调整率 |
100 |
3 |
3 |
|
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|||||||
|
结转结余变动率 |
= |
结转结余变动率 |
100 |
2 |
2 |
|
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|
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|
|
|
|||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
预算绩效目标覆盖率 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
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|||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
= |
预决算公开情况 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
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|
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||||||
|
预算收支管理 |
预算收入、支出管理规范性 |
= |
预算收入、支出管理规范性 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
= |
内控制度有效性 |
100 |
3 |
3 |
|
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|
|
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|
||||||
|
资产管理 |
政府采购管理违法违规行为发生 |
= |
政府采购管理违法违规行为发生 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
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|
|
|
||||||
|
固定资产利用率 |
= |
固定资产利用率 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
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|
|||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
= |
在职人员控制率 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
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|
三公经费变动率 |
= |
三公经费变动率 |
100 |
2 |
2 |
|
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|
|
|
|||||||
|
人均公用经费变动率 |
= |
人均公用经费变动率 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
维护政治稳定 |
= |
巩固党的执政地位 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
维持治安秩序 |
= |
社会治安秩序 |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
打击违反犯罪 |
= |
打击违反犯罪总体情况 |
95 |
8 |
7 |
|
|
|
|
√ |
疫情影响 |
加大力度 |
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|
完善群防群治力量 |
= |
完善群防群治力量 |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
服务对象满意度 |
本级党委、政府满意度 |
= |
本级党委、政府满意度 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
辖区群众企业满意度 |
= |
辖区群众企业满意度 |
98 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
创新驱动发展 |
改进警务工作模式 |
= |
逐渐完善警务工作 |
95 |
3 |
2 |
|
|
|
|
√ |
长期过程 |
逐步完善 |
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|
总评价得分: |
98 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……