目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

代表维护妇女权益，促进男女平等。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳县妇女联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

朝阳县妇女联合会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计184.96万元，包括：

1.财政拨款收入184.96万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入174.96万元，政府性基金收入10万元，国有资本经营预算财政拨款收入0。

2.上级补助收入0。

3.事业收入0。

4.经营收入0。

5.附属单位上缴收入0。

6.其他收入0。

7.使用非财政拨款结余0。

8.上年结转和结余0。

与上年相比，今年收入增加31.22万元，增长20.31%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）支出总计184.96万元，包括：

1.基本支出158.11万元，占支出总计的85.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出115.81万元，对个人和家庭的补助支出35.82万元，商品和服务支出6.48万元。

2.项目支出26.85万元，占支出总计的14.52%。主要包括商品和服务支出25.59万元，资本性支出1.26万元。

3.上缴上级支出0。

4.经营支出0。

5.对附属单位补助支出0。

与上年相比，今年支出增加31.22万元，增长20.31%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出184.96万元，其中：基本支出158.11万元，项目支出26.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.22万元，增长20.31%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出184.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出125.29万元，占67.74%；社会保障和就业支出23.07万元，占12.47%；卫生健康支出5.17万元，占2.79%；农林水支出14万元，占7.57%；住房保障支出7.43万元，占4.02%；其他支出10万元，占5.41%。

1.一般公共服务支出125.29万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）85.31万元，一般行政管理事务9.93万元，事业运行6.05，其他群众团体事务支出24。

2.社会保障和就业支出23.07万元，行政单位离退休11.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元。

3.卫生健康支出5.17万元，其中行政单位医疗4.73万元，事业单位医疗0.44万元。

4.农林水支出14万元，其中创业担保贷款贴息及奖补12万元，其他普惠金融发展支出2万元。

5.住房保障支出7.43万元，为住房公积金。

6.其他支出10万元，为用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出10万元，。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.34万元，完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0，公务接待费0，公务用车购置及运行维护费3.34万元。

1.因公出国（境）费0。

2.公务接待费0。

3.公务用车购置0。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.34万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.11万元，其中：人员经费141.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少20.45万元，降低75.94%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，为机要通信用车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金137.02万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98.8分。

3.   部门评价结果。

部门以绩效目标实现为导向，提升自评质量，取得了较好成效。

4.   财政评价结果。

 强化绩效管理，继续加强重点工作督查，严控“三公”经费开支。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县妇女联合会.xlsx

第五部分   附件