目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

朝阳县工商业联合会（以下简称朝阳县工商联）是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在促进非公有制经济健康发展，引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳县工商业2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

朝阳县工商业联合会。

                                              第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计103.13万元，包括：

1.财政拨款收入103.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入103.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加13.73万元，增长15.36%，主要原因：一是本年基本支出增加；二是本年项目支出增加。

（二）支出总计103.13万元，包括：

1.基本支出97.82万元，占支出总计的94.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出90.36万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元，商品和服务支出2.24万元。

2.项目支出5.31万元，占支出总计的5.15%。主要包括商品服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加13.73万元，增长15.36%，主要原因：一是本年基本支出增加；二是本年项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

年末收支平衡，没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出103.13万元，其中：基本支出97.82万元，项目支出5.31万元。与上年相比，财政拨款支出增增加13.73万元，增长15.36%，主要原因：一是本年基本支出增加；二是本年项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出103.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出77.76万元，占75.4%；社会保障和就业支出15.1万元，占14.64%；卫生健康支出4.23万元，占4.1%；住房保障支出6.04万元，占5.86%。

1.一般公共服务支出77.76万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行项58.94万元，事业运行13.32万元，其他民主党派及工商联事务支出5.5万元。主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的，原因主要是本年支出增加。

2.社会保障和就业支出15.1万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元，行政单位离退休0.84，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出4.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4.住房保障支出6.04万元，具体包括：住房公积金6.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的4%，决算数小于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。其中：无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车购置及运行维护费0.12万元。

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费用。

3.公务用车购置费0。

其中：公务用车购置费0，公务用车运行维护费0.12万元，主要用于运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.82万元，其中：人员经费95.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.3万元，降低70.29%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金97.62万元，自评覆盖率达到100%，总评价得分98分。

组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金97.62万元，总评价得分98分。

2.部门评价结果。

结合实际情况，设立绩效目标，助力全县经济社会发展，取得了很好的社会效益。

3.财政评价结果。

进一步完善资金管理，抓好“三公”经费控制。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县工商业联合会.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件