目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）在县委和委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和县政府规章草案并监督实施，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县各级行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门机构改革方案，负责县级机关机构改革方案审核。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核县级机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与各乡镇场（街道）之间职责分工。

（六）负责县直部门权责清单管理工作。

（七）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全县事业单位编制标准。

（九）监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）负责县以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

（十二）完成县委和委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入县委编办2022年部门决算编制范围的预算单位包括：县委编办本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计147.85万元，包括：

1.财政拨款收入147.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入147.85万元，政府性基金收入0，国有资本经营预算财政拨款收入0。

2.上级补助收入0。

3.事业收入0。

4.经营收入0。

5.附属单位上缴收入0。

6.其他收入0。

7.使用非财政拨款结余0。

8.上年结转和结余0。

与上年相比，今年收入增加31.07万元，增长26.61%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。

（二）支出总计147.85万元，包括：

1.基本支出147.85万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出131.44万元，对个人和家庭的补助支出5.47万元，商品和服务支出10.62万元，资本性支出0.32万元。

2.项目支出0。

3.上缴上级支出0。

4.经营支出0。

5.对附属单位补助支出0。

与上年相比，今年支出增加31.07万元，增长26.61%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出147.85万元，其中：基本支出147.85万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.07万元，增长26.61%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出147.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出122.27万元，占82.7%；社会保障和就业支出12.21万元，占8.26%；卫生健康支出5.51万元，占3.73%；住房保障支出7.86万元，占5.31%。

1.一般公共服务支出122.27万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）99.29万元，事业运行22.98万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

2.社会保障和就业支出12.21万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元。

3.卫生健康支出5.51万元，其中行政单位医疗3.89万元，事业单位医疗1.62万元。

4.住房保障支出7.86万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.94万元，完成全年预算的98%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0，公务接待费0，公务用车购置及运行维护费2.94万元。

1.因公出国（境）费0。

2.公务接待费0。

3.公务用车购置费0。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.94万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.85万元，其中：人员经费136.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出10.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.15万元，降低1.35%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，为机要通信用车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算整体绩效支出全面开展绩效自评，年初预算收入金额111.51万元，年初预算支出金额111.51万元。预算基本支出为人员经费支出和公用经费支出，人员经费支出资金104.11万元，公用经费支出资金7.4万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分97分。

2.部门评价结果。

机构编制管理的各项工作按要求都已完成，进一步完善各种经费使用办法。

3.财政评价结果。进一步加强资金来源与去向管理，根据预算绩效管理要求合理安排使用资金

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室.xlsx

 

第五部分   附件