目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

朝阳县文学艺术界联合会（以下简称朝阳县文联）是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。紧紧围绕县委、县政府决策部署和中心工作大局，根据职能特点，突出地方特色，通过开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对各协会文艺工作者及广大文艺爱好者履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳县文学艺术界联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

朝阳县文学艺术界联合会部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计123.32万元，包括：

1.财政拨款收入123.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入123.32万元，政府性基金收入0，国有资本经营预算财政拨款收入0。

2.上级补助收入0。

3.事业收入0。

4.经营收入0。

5.附属单位上缴收入0。

6.其他收入0。

7.使用非财政拨款结余0。

8.上年结转和结余0。

与上年相比，今年收入增加15.73万元，增长14.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费支出增加。

（二）支出总计123.32万元，包括：

1.基本支出113.78万元，占支出总计的92.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.03万元，对个人和家庭的补助支出34.47万元，商品和服务支出16.28万元。

2.项目支出9.54万元，占支出总计的7.74%。主要包括商品和服务支出9.54元。

3.上缴上级支出0。

4.经营支出0。

5.对附属单位补助支出0。

与上年相比，今年支出增加15.73万元，增长14.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出123.32万元，其中：基本支出113.78万元，项目支出9.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加15.73万元，增长14.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.32万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出103.3万元，占83.77%；社会保障和就业支出11.89万元，占9.64%；卫生健康支出3.35万元，占2.72%；住房保障支出4.78万元，占3.87%。

1.文化旅游体育与传媒支出103.3万元，具体包括：行政运行52.32万元，其他文化和旅游支出50.98万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出11.89万元，具体包括：行政单位离退休0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出3.35万元，行政单位医疗3.35万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出4.78万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成全年预算的66%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行维护费2.97万元。

1.因公出国（境）费0。

2.公务接待费0。

3.公务用车购置费0，。

其中：公务用车购置费0,当年无新购置公务用车。公务用车运行维护费2.97万元，主要用于车辆维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.78万元，其中：人员经费97.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出16.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.42万元，降低34.09%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总0。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，机要通信用车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金67.81万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.12分。

2.部门评价结果。

保障了文联系统的工作职能履行和正常运转，促进文化交流，不断丰富人民群众精神文化需求。通过部门绩效评价发现也主要存在以下问题：由于预算安排不足存在着预算项目间互相进行调剂的情况;从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

3.财政评价结果。

一是预算执行存在偏差。二是精细化管理有待加强。
第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县文学艺术联合会.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件