朝阳县科学技术协会2022年度部门决算-人民团体-朝阳县人民政府

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朝阳县科学技术协会2022年度部门决算

发布时间：2023-08-29 来源：朝阳县

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施；以弘扬科学精神、普及科学知识、动员社会力量开展科普活动；指导科普宣传栏等科普设施、场所的规划和管理，建设科普工作者队伍。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。

（三）开展科技工作者的继续教育和技术培训，举办学术、科学普及活动。

（四）开展决策论证和科技咨询服务，接受委托，承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

（五）协调、指导、服务、监督和管理县直学会（协会、研究会）、企事业科协，对乡（镇、街道）科协及农村专业技术协会进行工作指导和业务管理。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意愿和要求，参与科技政策、法规制定，维护科技工作者的合法权益。

（七）开展民间国际科技交流工作与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

（八）完成县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

朝阳县科学技术协会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括本单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计146.24万元，包括：

1.财政拨款收入146.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入146.24万元。

与上年相比，今年收入减少33.67万元，与上年相比，今年收入减少33.67万元，减少18.71%，主要原因：人员经费减少，公用经费减少。。

（二）支出总计146.24万元，包括：

1.基本支出132.12万元，占支出总计的90.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.89万元，对个人和家庭的补助支出2.07万元，商品和服务支出19.29万元。

与上年相比，今年收入减少33.67万元，减少18.71%，主要原因：人员经费减少，公用经费减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出132.12万元，其中：基本支出132.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.67万元，与上年相比，今年收入减少33.67万元，减少18.71%，主要原因：人员经费减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.24万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出116.61万元，占79.74%；社会保障和就业支出34.92万元，占9.96%；住房保障支出8.89万元，占6.08%。

一般公共服务支出146.24万元，具体包括：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）146.24万元，主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.46万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行费1.46万元，占“三公”经费支出的100%。其中：公务用车运行维护费1.46万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出146.24万元，其中：人员经费126.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出5.76万元，比上年减少41.8万元，减少89.1%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，机要通信用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市朝阳县科学技术协会.xlsx

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	116.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	146.24	本年支出合计	58	146.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	146.24	总计	62	146.24
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.24	146.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
2210201	住房公积金	8.89	8.89
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96
2060701	机构运行	101.99	101.99
2060799	其他科学技术普及支出	14.62	14.62
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.24	132.13	14.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96
2210201	住房公积金	8.89	8.89
2060799	其他科学技术普及支出	14.62	0.51	14.11
2060701	机构运行	101.99	101.99
注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

收入					支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38		116.61	116.61
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		14.57	14.57
	9		九、卫生健康支出	41		6.17	6.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		8.89	8.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	146.24	本年支出合计	59		146.24	146.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	146.24	总计	64		146.24	146.24
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3
合计		146.24		132.13		14.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.61		13.61
2101101	行政单位医疗		6.17		6.17
2210201	住房公积金		8.89		8.89
2080501	行政单位离退休		0.96		0.96
2060701	机构运行		101.99		101.99
2060799	其他科学技术普及支出		14.62		0.51		14.11
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.89	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		126.96	公用经费合计					5.16
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	预算数	决算数
合计	1.46	1.46
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.46	1.46
其中:（1）公务用车运行维护费	1.46	1.46
（2）公务用车购置费
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			小计	小计

栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				001016朝阳县科学技术协会-211321000
部门年初预算收入金额（万元）				140.74
部门年初预算支出金额（万元）				140.74
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									141.48		126.62		89.49%		13.3	11.9
	科普经费									15.00		10.61		70.75%		13.3	9.4
	部门预算基本支出公用经费									5.99		4.99		83.30%		13.4	11.16
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	1、开展学术交流、开展咨询服务；促进科技成果转化；会同有关部门开展“农函大”科技培训；组织农村科普示范创建；宣传表彰优秀科普工作者。2、组织开展“科技之冬”、“科技活动周”、“全国科普日”等宣传活动；加强信息化科普E站和科普平台建设。										1.开展学术交流、开展咨询服务；促进科技成果转化；会同有关部门开展“农函大”科技培训；组织农村科普示范创建；宣传表彰优秀科普工作者。2、组织开展“科技之冬”、“科技活动周”、“全国科普日”等宣传活动；加强信息化科普E站和科普平台建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	95	万人	95	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.46