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第一部分 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年部门预算表

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分    努鲁儿虎山管理局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行《森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《辽宁省自然保护区条例》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定和完善各项管理制度，实行自然保护区的统一管理。组织开野生动植物及生物多样性保护方面的科学研究，保护生态环境，拯救濒危物种；组织或者协助有关部门、科研院所开展自然保护区的科学研究工作；开展保护区建设与保护工作，加强巡护、防火和病虫害防治宣传教育和组织实施工作；在不影响自然环境和自然资源的前提下，组织开展观光、旅游等活动；配合自然保护区所在地古山子镇人民政府解决好林地、林权归属问题，依照法律法规规定开展各项工作

 

三、 部门预算单位构成

纳入辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局为科级建制，领导职数1正2副，核定人员编制33名，全局现有在职人员33人，其中男18人，女15人；党员15人，林业高级工程师2人，林业工程师2人，事业退休1人、行政退休1人。管理局下设综合办公室、管护股、经营股、宣传股、财务管理股等6个股室，管辖7个护林大队，聘用66名专职护林员,44名临时护林员统一开展对保护区的管护工作。

第二部分 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局部门预算公开表

详见附表:辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年部门预算表

第三部分 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年部门预算情况说明

 

一、关于辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年一般公共预算财政拨款40347百元，较上年增加1248百元。辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年预算支出包括：1、社会保障和就业支出4134百元，2、卫生健康支出2018百元,3、农林水支出31169百元，4、住房保障支出3026百元，本年预算支出合计40347百元，较上年增加1248百元。

二、 关于2024年预算机关运行经费安排情况说明

辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局机关运行经费为1788百元。其中：办公费800百元、印刷费300百元、水电费60百元、邮电费22百元，取暖费300百元、差旅费100百元、其他商品服务支出206百元。

四、 关于2024年政府采购项目安排情况说明

辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局政府采购项目预算支出金额0百元。

四、关于辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2024年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置费0万元，公车运行费万元。辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2024年三公经费预算比2023年三公经费预算数减少，原因公务用车费用减少特此说明。

五、国有资产占用情况

辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局车辆共有9台,其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆，主要用于：日常公务、下乡用。应急保障用车8辆。价值114.33万元，房屋面积1394平方米，价值242.19万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

 

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局 应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个，涉及资金40347 百元，编制绩效目标项目覆盖率为100 %。

 

第四部分 名词解释 

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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