目 录
第一部分 朝阳县供销合作社联合社概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳县供销合作社联合社2024年部门预算表
一、部门预算财政拨款总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算支出基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门项目支出预算绩效目标汇总表
六、政府性基金预算支出情况表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 朝阳县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳县供销合作社联合社概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻中央、省、市、县党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定我县供销社的发展战略和发展规划。
（二）指导全县供销合作社业务，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设。
（三）负责管理县社资产，指导全行业产业和经营的结构调整，指导企业改革、改制和扭亏增盈工作；
（四）建立和完善农业社会服务体系，做好为“农业、农村、农民”服务的工作，推进社会主义新农村建设。
（五）参与和推进特色农产品的产业化经营；组织、创办以农产品为主的龙头加工企业；组建、创办、领办、协办全县农村合作经济组织；
（六）负责为农村和农民提供农业生产资料的供应，发挥党和政府与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民及基层供销社组织与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护农民和基层供销社的权益。
（七）承担上级社和县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳县供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 党委办公室
2. 理事会办公室
3. 人事科
4. 计财科
5. 业务科
6. 合作指导科
7．经济发展科
8. 资产运营办公室
9. 体改办
10. 监事会办公室
11. 纪检办
12. 信访办
13. 审计科
14. 绩效考评办
15. 工会
第二部分 朝阳县供销合作社联合社部门预算公开表
详见附表:朝阳县供销合作社联合社2024年部门预算表
第三部分 朝阳县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、关于朝阳县供销合作社联合社2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年一般公共预算财政拨款 69464 百元，较上年减少2901百元。朝阳县供销合作社联合社2024年预算支出包括：商业服务业等支出62392百元，社会保障和就业支出4122百元，住房保障1770百元，卫生健康支出1180百元。本年预算支出合计69464百元，较上年减少2901 百元。
二、 关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳县供销合作社联合社机关运行经费为1338百元 ，其中：其中办公费400百元、水费40百元、电费250百元、邮电费40百元、差旅费20百元、维修（护）费150百元、公务用车运行维护费270百元、其他商品和服务支出168百元。
三、 关于2022年政府采购项目安排情况说明
朝阳县供销合作社联合社政府采购项目预算支出金额0 百元。
四、关于朝阳县供销合作社联合社2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2024年“三公”经费预算数2.7万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置费0万元，公车运行费2.7 万元。朝阳供销社2024年三公经费预算比2023年三公经费预算数减少，原因缩减车辆支出。
五、国有资产占用情况
朝阳县供销合作社联合社共有0台，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。房屋原值 852.74万，车辆原值13.38万，通用设备33.65万，专用设备0.19万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，朝阳县供销合作社联合社应编制绩效目标项目2个，实际编制绩效目标项目2 个，涉及资金42885百元，编制绩效目标项目覆盖率为 100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
