一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行上级党委和政府的教育方针政策、法律、法规、决定指标，结合本县实际，制定全县教育工作的政策和规章制度并指导和监督执行。

　　（二）编制全县教育事业发展规划和年度计划，统一筹划协调全县各类教育事业的发展。

　　（三）按照干部管理权限负责全县教育系统干部考核、任免、奖惩等管理工作。

　　（四）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作；指导全县教育系统精神文明建设工作。

　　（五）统一管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学，普及九年义务教育等工作，指导全县各级各类学校的教育教学工作。

　　（六）统筹规划并指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍建设工作，组织实施教师招入聘用工作和教师培训及继续教育工作。

　　（七）协助管理教育经费、检查监督教育事业费的使用，组织和推动本县学校的建设，改善办学条件。

　　（八）组织指导教学仪器和现代化教学设备的供应、使用和管理工作，指导信息教育和远程教育。

　　（九）组织本县参加各级各类学校的招生考试工作，做好教育事业各项统计工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

　　2．机构情况：教育局主要设置的机构：

　　1.朝阳县教育局机关

　　2.朝阳县招生考试委员会办公室

　　3.朝阳县远程教育维修站

　　4.朝阳县教育信息中心

　　5、朝阳县人民政府教育督导室

　　6、朝阳县教育委员会生产教育中心

　　7、朝阳县教育局技术装备中心

　　3．人员情况：在职69人（行政人员13人；事业人员56人）。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　(一)统筹安排,突出重点，努力完成“政府考核指标”任务

　　（二）全力推进新县城学校建设项目

　　（三）扎实推进义务教育薄弱学校改造建设项目

　　（四）继续推进农村标准化中心幼儿园建设项目

　　（五）招商引资项目工作实质性推进

　　（六）更新信息化教学设备，加强教育信息化建设，学校办学条件不断完善

　　（七）强化管理，落实责任，确保全县教育系统安全稳定

　　（八）部门监管、市场运作，全县校车运行情况良好。

　　（九）积极开展“平安和谐校园创建”等活动，确保师生安全。

　　（十）拓展途径、搭建平台，加强干部教师队伍建设

　　（十一）做好学校领导干部队伍管理工作。

　　（十二）改善农村教师队伍结构，加强教师队伍建设。

　　（十三）深化基础课程改革，教育教学质量稳步提升

　　（十四）加强师德师风建设，行风软环境进一步优化

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　年初预算收入95，046，500.00元，支出年初预算安排95，046，500.00元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年预算收入95，046，500.00元，预算支出

　　95，046，500.00元，收支平衡。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算没有差异

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）收入主要为财政拨款收入。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公经费”中的公务用车运行费，年初预算90000元，实际发生125392.76元，超出预算,35392.76元，较上年增加支出9320.94元。主要原因是公出任务增加，出国出境费为0；公务接待费为0.

　　（2）会议费支出情况：本年发生会议费0元。

　　（3）培训费支出情况：本年发生培训费0元。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　财政拨款总收入95,046,500.00元、支出95,046,500.00元，其中：基本支出为：58，989，900.00元；项目支出为：36，056，600.00元。

　　5.非财政拨款收入分析。

　　无非财政拨款收入。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　本年收入支出相等，没有结余。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　本年期末总资产235，421，143.19元，上年总资产155，238，559.45元，与上年度相比增加80，182，583.74元，增加幅度为51.6%，主要是购买博睿学校资金在教育局列支，财务账列预付账款。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　严格执行绩效目标管理，按流程进行项目绩效申报，绩效执行，绩效评价等工作。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

　　1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

　　2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

　　3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　
附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%