关于朝阳县2023年财政决算的报告
一、财政收入完成情况
全年财政总收入完成628,622万元，为调整预算的109.45%（调整预算时债务转贷收入及调入资金预计数较最终决算数相差较大），同比增长18.81%，增收99,535万元。其中，一般公共预算收入完成67,205万元，为调整预算的100.31%，同比增加10.64%，增收6,462万元。返还性收入完成3,356万元，与上年持平。一般性转移支付收入完成320,973万元，同比下降2.4%，减收7,911万元（其中：共同事权转移支付收入完成106,839万元，同比下降8.96%，减收10,511万元）。专项转移支付收入完成12,364万元，同比下降57.48%，减收16,714万元（受政策影响部分专项转移支付比重降低）。债务转贷收入完成43,675万元，同比增加505.42%，增收36,461万元，调入资金21,241万元，上年结余收入159,808万元（此项收入为上级专项结转金额，并无法体现我县真实收入情况）。
一般公共预算收入中，税收收入比重占79.36%，非税收入比重占20.64%。
——税收收入完成53,337万元，为调整预算的100.64%，同比增长45.42%，增收16,658万元。
——非税收入完成13,868万元，为调整预算的99.06%，同比下降42.37%，减收10,196万元。
二、财政支出完成情况
全年财政总支出完成628,622万元，同比增长18.81%，增加99,535万元。其中：一般公共预算支出359,822万元，同比增长4.36%，增加15,041万元，上解上级支出32,550万元，同比增长84.48%，增加14,906万元，债务还本支出44,035万元，同比增长542.47%，增加37,181万元，调出资金1,831万元，安排预算稳定调节基金205万元，结转下年支出190,179万元。
收支相抵后，当年预算收支平衡。
（一）按功能分类主要支出项目完成情况
——一般公共服务支出完成36,891万元，为调整预算的98.16%，同比增长10.21%，增加支出3,418万元；
——公共安全支出完成13,027万元，为调整预算的106.45%，同比下降1.76%，减少支出234万元；
——教育支出完成63,020万元，为调整预算的99.67%，同比下降9.19%，减少支出6,375万元；
——社会保障和就业支出完成86,594万元，为调整预算的108.53%，同比增长9.97%，增加支出7,848万元；
——卫生健康支出完成17,150万元，为调整预算的106.15%，同比下降46.45%，减少支出14,874万元；
——节能环保支出完成3,636万元，为调整预算97.45%，同比增长209.72%，增加支出2,462万元；
——农林水支出完成66,046万元，为调整预算的125.37%，同比增长27.66%，增加支出14,309万元；
——交通运输支出完成8,359万元，为调整预算的99.04%，同比下降12.19%，减少支出1,160万元；
——住房保障支出完成19,136万元，为调整预算的113.77%，同比增长0.94%，增加支出178万元。
（二）按经济分类主要支出项目完成情况
——工资福利、对个人和家庭的补助支出208,907万元，同比下降0.92%，减少支出1,935万元；
——商品和服务支出43,714万元，同比下降17.31%，减少支出9,154万元；
——机关、事业单位资本性等其他支出107,201万元，同比增长32.23%，增加支出26,130万元；
三、县本级财政收支决算情况
县本级财政总收入完成547,231万元，其中：一般公共预算收20,858万元，返还性收入3,356万元，一般性转移支付收入283,229万元，专项转移支付收入12,364万元，上年结余收入159,808万元，调入资金21,241万元，债务转贷收入46,375万元。
财政总支出完成547,231万元，其中：一般公共预算支出278,431万元，上解上级支出32,550万元，债务还本支出44,035万元,调出资金1,831万元，安排预算稳定调节基金205万元，结转下年支出190,179万元。
四、政府性基金决算情况
政府性基金总收入完成57,544万元，同比下降16.5%，减少11,369万元。其中：政府性基金收入19,226万元，上级补助收入2,009万元，调入资金1,831万元，上年结余15,267万元，债务转贷收入19,211万元。
政府性基金总支出完成57,544万元，同比下降16.5%，减少11,369万元，其中：政府性基金预算支出32,645万元，调出资金12,555万元，上解上级支出672万元，债务还本支出1,211万元，结转下年支出10,461万元。
五、国有资本经营决算情况
国有资本经营预算总收入完成108万元，同比增长18.68%，增加17万元。上级财政补助收入17万元，上年结余91万元。
国有资本经营预算总支出完成108万元，同比增长18.68%，增加17万元，其中：结转下年支出108万元。
六、社会保险基金决算情况
1、城乡居民基本养老保险本年收入完成20,250万元，本年支出完成18,449万元，本年结余1,801万元。
2、机关事业单位基本养老保险本年收入完成42,856万元，本年支出完成42,421万元，本年收支结余435万元。
七、“三公”经费支出情况
三公经费支出1,448万元，同比去年减少144万元，下降9.04%。其中，公务接待费53万元,公务用车购置费89万元，公车运行维护费1,306万元。
八、2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况
（一）积极组织财政收入。一是提高收入质量，狠抓有色金属新材料企业建设，鼓励企业开工生产，稳住税基税源。二是加大非税收入征缴力度，加快推进闲置国有资产处置，清缴各类欠费，增加非税收入。三是支持柳城经济开发区基础设施建设，筑巢引凤，招商引资，改善营商环境，形成新的收入增长点。四是努力向上争取，2023年累计完成40.32亿元。
（二）精打细算科学管理财政支出。一是兜牢“三保”底线，严把财政支出顺序关，压减非急需、非刚性支出，保障政府重点工作的顺利开展。二是全面推进乡村振兴。争取投资3,326万元，在28个乡镇修建一事一议村内道路139公里。三是提升社会保障服务水平，按时足额发放财政供养人员工资、机关养老保险金、城乡居民基本养老保险金等。四是优先保障教育事业发展。支持推进教育、科学、文化系统基建工程等项目实施。五是优化营商环境，加强对市场主体支持，发放创业担保贷款1,216笔22,053万元，扶持人员创业就业。
（三）遵规守纪提升工作质效。一是提高财政投资评审和政府采购质量。二是规范暂付款（无预算拨款）管理，通过调整预算、压减非急需非刚性支出、基金调入一般公共预算、盘活存量资金、加大向上争取财力性转移支付等措施，当年未出现新增。三是着力加强政府债务管理。遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线，清理政府拖欠中小企业账款2.4亿元。四是严肃财经纪律，完善财会监督体制和内控机制建设，切实防范财政风险。
各位主任、副主任，各位委员，2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府工作部署，全县财政决算工作圆满完成。下一步，我们继续自觉接受县人大依法监督，强化财政职能作用，强化系统观念和底线思维，对标对表各项任务指标，在全面振兴新突破三年行动中做出财政贡献，奋力谱写新时代振兴发展财政篇章！
