辽宁省朝阳市朝阳县公安局2023年度部门决算公开-司法机关-朝阳县人民政府

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辽宁省朝阳市朝阳县公安局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-09 来源：朝阳县财政局

辽宁省朝阳市朝阳县公安局

2023年度部门决算

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县公安局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。
    （二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
    （三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。
    （四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。
    （五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。
    （六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行活动。
    （七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。
    （八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。
    （九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。
    （十）管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。
    （十一）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。
    （十二）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县公安局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳县公安局共设有机构54个，其中内设机构23个；下设机构3个；派出机构（派出所）28个。其机构设置的分类情况为：23个内设机构有政治处、警务督察大队、警务指挥部、办公室、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、信访科、网络安全管理大队、社区警务大队、行政服务中心、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、巡特警大队、国保大队、内保大队、食药侦大队、凌河保护区公安分局、交通派出所、审计室、森林警察大队；3个下设机构有交警大队（财务独立核算）、看守所、拘留所；派出机构为28个派出所，分别为：柳城派出所、南双庙派出所、尚志派出所、清风岭派出所、瓦房子派出所、六家子派出所、西营子派出所、东大屯派出所、松岭门出所、七道岭派出所、二十家子派出所、大庙派出所、西五家子派出所、杨树湾派出所、古山子派出所、北沟门派出所、台子派出所、木头城子派出所、胜利派出所、贾家店派出所、波罗赤派出所、王营子派出所、羊山派出所、根德派出所、东大道派出所、乌兰和硕派出所、黑牛派出所、北四家子派出所。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10819.83万元，包括：

1.财政拨款收入10819.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10819.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少775.53万元，降低6.69%,主要原因：2023度较往年项目支出减少，具体系2022年度付朝阳县看守所、拘留所建设款资金量大。

（二）支出总计10819.83万元，包括：

1.基本支出9319.86万元，占支出总计的86.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7816.05万元；商品和服务支出1304.52万元；对个人和家庭的补助199.29万元。

2.项目支出1499.97万元，占支出总计的13.86%。主要包括转移支付办案费、装备费，看守所、拘留所给养费，特别办案费，扫黑除恶经费，干警意外险，辅警人员工资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少775.53万元，降低6.69%,主要原因：具体系2022年度付朝阳县看守所、拘留所建设款资金量大，2023年度无大额基建支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出10819.83万元，其中：基本支出9319.86万元，项目支出1499.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少775.53万元，降低6.69%，主要原因：2023年度无大额基建支出，2022年度付朝阳县看守所、拘留所建设款资金量大。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.34%，其中：基本支出完成年初预算的117.74%，项目支出完成年初预算的91.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10819.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出8832.96万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7332.99万元,主要是工资福利和商品服务、个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及新招录民辅警增多。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1499.97万元,主要是商品和服务支出、项目支出等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关业务不确定性，项目支出减少。

2.社会保障和就业支出1010.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.57万元,主要是离退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）780.79万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.29万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）90.17万元,主要是用于民警死亡抚恤伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）35.06万元,主要是用于支付民警伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出390.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）390.40万元,主要是用于医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出585.59万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）585.59万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出436.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是朝阳县公安局三公经费支出主要用于公务用车运行维护支出，公安机关车辆运行维护费用来自于转移支付资金办案费，年初时不做预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费436.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费436.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是公安机关车辆运行维护费用来自于转移支付资金办案费，年初时不做预算。比上年增加188.34万元，增长76.05%，主要是疫情放开，公安机关业务量增多等原因。

其中：公务用车购置费89.49万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费346.51万元，主要用于车辆修理、燃油费、车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量129辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9319.86万元，其中：人员经费8015.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1304.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出1304.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加890.24万元，增长214.89%，主要原因是财务科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆128辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车72辆，特种专业技术用车53辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算资金的有效使用，达到了预期效果，今年以来，我县辖区维稳保安形势较好，社会政治和治安大局持续稳定；积极组织开展打击整治活动；继续推进扫黑除恶专项斗争，侦办重特大刑事案件，开展打击“盗抢骗”侵财犯罪专项行动、电信诈骗、毒品犯罪、经济领域犯罪等活动；社会公共安全和治安管理秩序良好；开展缉枪治爆行动效果显著，大力加强重点单位内部安全保卫、环保案件调查、事故调查等工作，深入推进消防安全管理，处置各类突发案事件及自然灾害得当。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,819.83	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,832.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,010.88
	9		九、卫生健康支出	40	390.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	585.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,819.83	本年支出合计	58	10,819.83
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,819.83	总计	62	10,819.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,819.83	10,819.83
204	公共安全支出	8,832.96	8,832.96
20402	公安	8,832.96	8,832.96
2040201	行政运行	7,332.99	7,332.99
2040299	其他公安支出	1,499.97	1,499.97
208	社会保障和就业支出	1,010.88	1,010.88
20805	行政事业单位养老支出	885.65	885.65
2080501	行政单位离退休	47.57	47.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.79	780.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29
20808	抚恤	125.23	125.23
2080801	死亡抚恤	90.17	90.17
2080802	伤残抚恤	35.06	35.06
210	卫生健康支出	390.40	390.40
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40
221	住房保障支出	585.59	585.59
22102	住房改革支出	585.59	585.59
2210201	住房公积金	585.59	585.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,819.83	9,319.86	1,499.97
204	公共安全支出	8,832.96	7,332.99	1,499.97
20402	公安	8,832.96	7,332.99	1,499.97
2040201	行政运行	7,332.99	7,332.99
2040299	其他公安支出	1,499.97		1,499.97
208	社会保障和就业支出	1,010.88	1,010.88
20805	行政事业单位养老支出	885.65	885.65
2080501	行政单位离退休	47.57	47.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.79	780.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29
20808	抚恤	125.23	125.23
2080801	死亡抚恤	90.17	90.17
2080802	伤残抚恤	35.06	35.06
210	卫生健康支出	390.40	390.40
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40
221	住房保障支出	585.59	585.59
22102	住房改革支出	585.59	585.59
2210201	住房公积金	585.59	585.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,819.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8,832.96	8,832.96
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,010.88	1,010.88
	9		九、卫生健康支出	41	390.40	390.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	585.59	585.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,819.83	本年支出合计	59	10,819.83	10,819.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,819.83	总计	64	10,819.83	10,819.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,819.83	9,319.86	1,499.97
204	公共安全支出	8,832.96	7,332.99	1,499.97
20402	公安	8,832.96	7,332.99	1,499.97
2040201	行政运行	7,332.99	7,332.99	0.00
2040299	其他公安支出	1,499.97	0.00	1,499.97
208	社会保障和就业支出	1,010.88	1,010.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.65	885.65	0.00
2080501	行政单位离退休	47.57	47.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.79	780.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	0.00
20808	抚恤	125.23	125.23	0.00
2080801	死亡抚恤	90.17	90.17	0.00
2080802	伤残抚恤	35.06	35.06	0.00
210	卫生健康支出	390.40	390.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40	0.00
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40	0.00
221	住房保障支出	585.59	585.59	0.00
22102	住房改革支出	585.59	585.59	0.00
2210201	住房公积金	585.59	585.59	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,816.05	302	商品和服务支出	1,304.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,970.30	30201	办公费	77.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,423.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	161.40	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	193.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	84.03	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.79	30206	电费	186.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	57.29	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	390.40	30208	取暖费	120.81	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.29	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备
30113	住房公积金	585.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,164.06	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	199.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	24.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.32	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	126.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	46.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	380.00	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.95	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	37.90	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.45	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	43.86	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		8,015.34	公用经费合计					1,304.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		436.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费		436.00
其中:（1）公务用车运行维护费		346.51
（2）公务用车购置费		89.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		009001朝阳县公安局（本级）-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		7915.51
部门年初预算支出金额（万元）		7915.51
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）		1075.10		887.1	82.51%	13.3	10.97
	基本支出人员经费（保工资）		7483.89		6315.44	84.38%	13.3	11.22
	基本支出人员经费（刚性）		245.06		197.14	80.44%	13.4	10.77
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	1、维稳工作坚强有力；2 、打击整治工作成效明显；3、社会公共安全和治安管理秩序总体平稳；4、公安队伍建设成效明显。			2023年度，朝阳县公安局预期完成全部重点工作，充分发挥职能作用，维护全县政治稳定和社会安定为我县营造良好的营商环境发挥巨大作用，重点工作办结率完成100%，分别在维护社会稳定、常态打击整治、公共安全管理、服务发展举措、公安队伍建设、基层基础等几项警务工作中出色的完成任务，得到党委和政府高度满意，得到辖区广大人民群众高度认可。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	社会群众满意度	>=	97	%	97	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

辅警人员费用

主管部门

朝阳县公安局-

实施单位

朝阳县公安局（本级）-

项目预算金额（万元）

1435.03

全年执行数（万元）

1396.5

执行率

97.32%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障警务辅助人员基本工资、保险等费用，有效的保障维护辖区政治稳定，社会治安大局稳定。

充分保障警务辅助人员基本工资、保险等费用，有效的保障维护辖区政治稳定，社会治安大局稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	=	340	人	390	100%	8.3	8.3
			聘用辅警人数年度增长率	>=	4	%	5	100%	8.3	8.3
		质量指标	工资按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制额	<=	11124200	元	11124200	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0	绩效自评总得分			99.73

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

干警人身意外伤害保险

主管部门

朝阳县公安局-

实施单位

朝阳县公安局（本级）-

项目预算金额（万元）

74.13

全年执行数（万元）

74.13

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

人民警察依法行使公安机关执法权，有效的维护我县辖区政治稳定和社会治安环境良好，保障人民警察身体健康至关重要，为广大人民警察投保民警人身意外保险，使广大民警有了基础保障，能更好地投入到公安事业中。

该项目资金足额保障，拨付及时到位，高效的使用，极大保障我先公安机关正常运转，为广大民辅警提供了强有力的保障，解决了受保人的后顾之忧，均达到受保民辅警满意度要求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	350	人	350	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制额	<=	741300	元	741300	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	10	%	10	100%	8	8
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		可持续影响指标	政策可持续性		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	98	100%	8	8
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

公安局户籍管理证件工本费项目

主管部门

朝阳县公安局-

实施单位

朝阳县公安局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

60.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

公安机关行使管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务等职能，为群众办理管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务等证件，保障辖区维护辖区政治稳定，社会治安大局稳定，极大的提高辖区居民的安全感和满意度，营造良好的营商环境。

该项目资金足额保障，拨付及时到位，高效的使用，极大保障我县公安机关正常运转，为我县广大群众办理各类证件提供了有力的保障，为群众办理各类证件12000本，达到办理证件群众满意度要求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	居民身份证、港澳台居住证印制、发数量	=	11800	个	12000	100%	7.1	7.1
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			证件印制完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		17	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

拘留所给养费项目

主管部门

朝阳县公安局-

实施单位

朝阳县公安局（本级）-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

公安机关对被裁决拘留处罚的人执行拘留的场所，是治安管理的基层组织之一，治安拘留所依据法律规定，行使国家行政强制权力，对违反治安管理被裁决拘留人执行处罚。所以保障拘留所执行行政处罚收押被处罚人的正常进行是国家行使强制力的一种手段，更够更好的维护国家政权和社会治安大局稳定。

保障拘留所正常运转，维护社会法治公平正义，使违法嫌疑人得到应有惩罚。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	400	人	400	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	项目成本	<=	59	万元	59	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		可持续影响指标	政策可持续性		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

看守所给养费项目

主管部门

朝阳县公安局-

实施单位

朝阳县公安局（本级）-

项目预算金额（万元）

260

全年执行数（万元）

260

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

看守所系依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。关押处在侦查、预审、起诉、审判阶段的未决犯，对案情重大或涉及国家机密的人犯应单独羁押；对同案犯、男女犯、逮捕犯与拘留犯应分别羁押。对于判处有期徒刑在2年以下、不便送往劳动改造管教队执行的罪犯，也可以交由看守所监管。司法机关监押尚未判刑而需要看守的案犯的处所。保障看守所对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等活动正常进行

完成年度内看守羁押违法犯罪嫌疑人，保障司法秩序正常运转，维护社会主义法治建设公正。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	500	人	500	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制额	<=	2600000	元	2600000	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
		可持续影响指标	运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	99	%	99	100%	8	8
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	97	%	97	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100