辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校2023年度部门决算公开-其他-朝阳县人民政府

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辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-09 来源：朝阳县财政局

辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校

2023年度部门决算

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

朝阳县中等职业技术专业学校主要职责为培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业中专学历教育，相关职业培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳县中等职业技术专业学校1个单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2455.92万元，包括：

1.财政拨款收入2429.68万元，占收入总计的98.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入2429.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入26.24万元，占收入总计的1.07%。主要是住宿费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加75.73万元，增长3.18%,主要原因：人员经费费用增加。

（二）支出总计2455.92万元，包括：

1.基本支出2178.82万元，占支出总计的88.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2066.16万元；商品和服务支出30.40万元；对个人和家庭的补助82.26万元。

2.项目支出277.10万元，占支出总计的11.28%。主要包括免学费、助学金、奖学金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加75.73万元，增长3.18%,主要原因：新增教师，人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收入支出总体基本持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2429.68万元，其中：基本支出2152.58万元，项目支出277.10万元。与上年相比，财政拨款支出增加49.49万元，增长2.08%，主要原因：人员经费费用增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的108.29%，其中：基本支出完成年初预算的100.98%，项目支出完成年初预算的247.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2429.68万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出1855.08万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.16万元,主要是保安工资等支出，完成年初预算的无法计算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加保安工资。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1852.92万元,主要是工资福利支出、办公费、电费、取暖费、差旅费、维修维（护）费、劳务费、助学金等支出，完成年初预算的108.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出276.13万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.14万元,主要是退休费、丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的218.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加，丧葬费、抚恤金增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.77万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.22万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的无法计算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3.卫生健康支出119.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）119.39万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出179.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.08万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。比上年减少2.89万元，降低100.00%，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2152.58万元，其中：人员经费2148.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是工作出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2542万元，自评覆盖率达到100%。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2131.6万元，自评平均分91.41分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“中职教育学生免学费补助”“中职教育学生助学金补助”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金410.4万元。从评价情况来看，需加强预算合理性。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2023年度省直部门决算中反映中职教育学生免学费补助、中职教育学生助学金补助等2个项目绩效自评结果。
    （1）“中职教育学生免学费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为308.8万元，执行数为238.2万元，完成预算的77.14%。项目绩效目标完成情况：一是免学费预算资金是按照二、三年级人数及预计下一年招生人数之和乘免学费资助标准所得;二是中职招生市场多元化，招生存在不确定因素，免学费资金已按当年实际发生的免学费金额全部拨付。发现的主要问题及原因：招生人数不确定。下一步改进措施：一是加强招生力度，相关主管部门规范招生市场；二是加强预算准确性。
    （2）“中职教育学生助学金补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为101.6万元，执行数为64万元，完成预算的62.99%。项目绩效目标完成情况：一是助学金预算资金是按照二、三年级享受助学金人数及预计下一年享受助学金人数之和乘助学金资助标准所得

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,429.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	26.24	五、教育支出	36	1,881.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.13
	9		九、卫生健康支出	40	119.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	179.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,455.92	本年支出合计	58	2,455.92
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,455.92	总计	62	2,455.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,455.92	2,429.68		26.24
205	教育支出	1,881.32	1,855.08		26.24
20502	普通教育	2.16	2.16
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16
20503	职业教育	1,879.16	1,852.92		26.24
2050302	中等职业教育	1,879.16	1,852.92		26.24
208	社会保障和就业支出	276.13	276.13
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.77	238.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22
210	卫生健康支出	119.39	119.39
21011	行政事业单位医疗	119.39	119.39
2101102	事业单位医疗	119.39	119.39
221	住房保障支出	179.08	179.08
22102	住房改革支出	179.08	179.08
2210201	住房公积金	179.08	179.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,455.92	2,178.82	277.10
205	教育支出	1,881.32	1,604.22	277.10
20502	普通教育	2.16	2.16
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16
20503	职业教育	1,879.16	1,602.06	277.10
2050302	中等职业教育	1,879.16	1,602.06	277.10
208	社会保障和就业支出	276.13	276.13
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.77	238.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22
210	卫生健康支出	119.39	119.39
21011	行政事业单位医疗	119.39	119.39
2101102	事业单位医疗	119.39	119.39
221	住房保障支出	179.08	179.08
22102	住房改革支出	179.08	179.08
2210201	住房公积金	179.08	179.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,429.68	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,855.08	1,855.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.13	276.13
	9		九、卫生健康支出	41	119.39	119.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	179.08	179.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,429.68	本年支出合计	59	2,429.68	2,429.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,429.68	总计	64	2,429.68	2,429.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,429.68	2,152.58	277.10
205	教育支出	1,855.08	1,577.98	277.10
20502	普通教育	2.16	2.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16	0.00
20503	职业教育	1,852.92	1,575.82	277.10
2050302	中等职业教育	1,852.92	1,575.82	277.10
208	社会保障和就业支出	276.13	276.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.77	238.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00
210	卫生健康支出	119.39	119.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.39	119.39	0.00
2101102	事业单位医疗	119.39	119.39	0.00
221	住房保障支出	179.08	179.08	0.00
22102	住房改革支出	179.08	179.08	0.00
2210201	住房公积金	179.08	179.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,066.16	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	978.23	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	314.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	84.34	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	123.59	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.77	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	119.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	179.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	82.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金	64.00	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,148.42	公用经费合计					4.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县中等职业技术专业学校	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称

021001朝阳县中等职业技术专业学校（本级）-211321000

部门年初预算收入金额（万元）

2131.6

部门年初预算支出金额（万元）

2131.6

年度主要任务

对应项目

项目下达金额（万元）

项目执行金额（万元）

项目执行率

分值

得分

基本支出人员经费（保工资）

2333.70

1998.36

85.63%

17.12

基本支出人员经费（刚性）

35.74

25.55

71.48%

14.29

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成上级下达的任务。保障全校教职工工资及公积金、医疗保险、养老保险等足额发放，确保完成中职教育教学任务，提高教学质量。及时拨付财政资金，保障各项工作顺利工展。

能够完成上级下达的任务。足额发放全校教职工工资及公积金、医疗保险、养老保险等，完成中职教育教学任务，及时拨付财政资金，确保各项工作顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.9	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0.08	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	97	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	97	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											91.41

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

中职教育学生免学费补助

主管部门

朝阳县中等职业技术专业学校-

实施单位

朝阳县中等职业技术专业学校（本级）-

项目预算金额（万元）

308.8

全年执行数（万元）

238.2

执行率

77.14%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

严格遵守国家免学费政策，按照国家统一实施的中等职业教育国家免学费政策，对符合国家免学费政策的全日制正式学籍的学生免除学费，及时拨付地方配套资金，保证国家中职免学费政策落实到位，确保专项资金使用安全。

严格遵守国家免学费政策，对符合国家免学费政策的全日制正式学籍的学生免除学费，及时拨付资助资金，保证国家中职免学费政策落实到位，确保专项资金使用安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			中职学校享受免学费人数	=	1400	人	1291	92.0%	7.1	6.532					√	其他:原因主要有以下几点：一是初中学生升入高中意愿比升入中职强烈；二是中职阶段学历教育、特别是技工学校较多，造成中职学校生源分流；三是市域内学校有跨区域招生现象。因以上原因，造成中职招生人数无法精准预测。	其他:针对以上情况，建议改进措施为：一是加大中职学校办学宣传力度，让群众明白中专教育是高中阶段教育；二是规范中职学校招生行为，特别是技工学校与中职学校无序竞争；三是由教育行政部门对跨区域招生进行规范。
		质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	77	77.0%	7.4	5.698					√	其他:原因主要有以下几点：一是初中学生升入高中意愿比升入中职强烈；二是中职阶段学历教育、特别是技工学校较多，造成中职学校生源分流；三是市域内学校有跨区域招生现象。因以上原因，造成中职招生人数无法精准预测。	其他:针对以上情况，建议改进措施为：一是加大中职学校办学宣传力度，让群众明白中专教育是高中阶段教育；二是规范中职学校招生行为，特别是技工学校与中职学校无序竞争；三是由教育行政部门对跨区域招生进行规范。
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		成本指标	人均资助标准	=	2000	元/人/年	2000	100%	7.1	7.1
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			87.73			预算执行率得分			7.71		减分项		6.44373057	绩效自评总得分			89