目    录

第一部分  辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局概况

 

一、主要职责

贯彻执行《森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《辽宁省自然保护区条例》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定和完善各项管理制度，实行自然保护区的统一管理。组织开野生动植物及生物多样性保护方面的科学研究，保护生态环境，拯救濒危物种；组织或者协助有关部门、科研院所开展自然保护区的科学研究工作；开展保护区建设与保护工作，加强巡护、防火和病虫害防治宣传教育和组织实施工作；在不影响自然环境和自然资源的前提下，组织开展观光、旅游等活动；配合自然保护区所在地古山子镇人民政府解决好林地、林权归属问题，依照法律法规规定开展各项工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入朝阳县努鲁儿虎局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：努鲁儿虎局为科级建制，管理局下设综合办公室、保护股、经营股、财务管理股等6个股室，管辖7个护林大队，聘用66名专职护林员，41名临时护林员统一开展对保护区的管护工作。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计848.15万元，包括：

1.财政拨款收入848.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入848.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加210.51万元，增长33.01%,主要原因：转移支付资金收入增加。

（二）支出总计848.15万元，包括：

1.基本支出367.15万元，占支出总计的43.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.44万元；商品和服务支出32.46万元；对个人和家庭的补助0.25万元。

2.项目支出481.00万元，占支出总计的56.71%。主要包括转移支付资金支出增加等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加210.51万元，增长33.01%,主要原因：转移支付资金支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出848.15万元，其中：基本支出367.15万元，项目支出481.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加210.51万元，增长33.01%，主要原因：转移支付资金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出848.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出40.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.29万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的107.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.55万元,主要是人员类社保等支出，完成年初预算的100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资缴费基数增长。

2.卫生健康支出20.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.28万元,主要是职工医保缴费等支出，完成年初预算的108.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资缴费基数增加。

3.节能环保支出167.86万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）167.86万元,主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的60.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工。

4.农林水支出588.76万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）289.30万元,主要是转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础建设项目增加。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）299.46万元,主要是在职人员工资及机构运行等支出，完成年初预算的82.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休增加及压缩控制日常经费支出。

5.住房保障支出30.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.41万元,主要是职工公积金缴费等支出，完成年初预算的112.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资缴费基数增长。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆正常运行维护。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是此项无支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是此项无人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是此项无支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是此项无人员等原因。

3.公务用车购置及运行费12.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆正常运行维护。比上年增加10.22万元，增长574.16%，主要是车辆老化运维成本增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.00万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.15万元，其中：人员经费334.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费32.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金390.99万元（其中：一般公共预算资金390.99万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.82分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金390.99万元，自评平均分95.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金390.99万元（其中：一般公共预算资金390.99万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，本部门绩效评价工作开展良好，覆盖全面，绩效评价内容详细。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表