辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队2023年度部门决算公开-政府部门-朝阳县人民政府

您的位置：首页 > 政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>部门决算信息公开>政府部门

辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）负责全县城市管理综合行政执法的管理工作，按照《朝阳县城市管理综合行政执法实施细则》和相关法律、法规组织实施。
（二）负责行使城市市容、环境卫生、城市规划、城市绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准诉建筑物或者设施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳县执法队机关办公室
2.朝阳县执法队环卫处
3.朝阳县执法队规划监察办公室
4.朝阳县执法队各执法分局
5.朝阳县执法局一、二、三中队
6.朝阳县执法队项目办公室
7.朝阳县执法队政务服务股

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1566.79万元，包括：

1.财政拨款收入1566.79万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1566.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加33.32万元，增长2.17%,主要原因：环卫工人人员增加。

（二）支出总计1566.79万元，包括：

1.基本支出539.82万元，占支出总计的34.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出497.62万元；商品和服务支出41.98万元；对个人和家庭的补助0.21万元。

2.项目支出1026.97万元，占支出总计的65.55%。主要包括：环卫工人工资、环卫垃圾清理清运费、朝阳县垃圾填埋场垃圾处理费、基本支出人员经费和公用经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加33.32万元，增长2.17%,主要原因：环卫工人人员增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1566.79万元，其中：基本支出539.82万元，项目支出1026.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加33.32万元，增长2.17%，主要原因：环卫工人人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.02%，其中：基本支出完成年初预算的93.97%，项目支出完成年初预算的103.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1566.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出72.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.21万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.11万元,主要是养老保险单位及个人等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.81万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.11万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出28.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.29万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.城乡社区支出1425.50万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1425.50万元,主要是城乡社区支出城管执法等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出40.76万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.76万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少40.99万元，降低100.00%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出539.81万元，其中：人员经费497.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费41.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆33辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车33辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳县执法队应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，涉及资金 0百元，编制绩效目标项目覆盖率为0%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.24
	9		九、卫生健康支出	40	28.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.50
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,566.79	本年支出合计	58	1,566.79
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,566.79	总计	62	1,566.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,566.79	1,566.79
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24
20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81
20808	抚恤	7.11	7.11
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29
212	城乡社区支出	1,425.50	1,425.50
21201	城乡社区管理事务	1,425.50	1,425.50
2120104	城管执法	1,425.50	1,425.50
221	住房保障支出	40.76	40.76
22102	住房改革支出	40.76	40.76
2210201	住房公积金	40.76	40.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,566.79	539.82	1,026.97
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24
20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81
20808	抚恤	7.11	7.11
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29
212	城乡社区支出	1,425.50	398.53	1,026.97
21201	城乡社区管理事务	1,425.50	398.53	1,026.97
2120104	城管执法	1,425.50	398.53	1,026.97
221	住房保障支出	40.76	40.76
22102	住房改革支出	40.76	40.76
2210201	住房公积金	40.76	40.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.24	72.24
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.50	1,425.50
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.76	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,566.79	本年支出合计	59	1,566.79	1,566.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,566.79	总计	64	1,566.79	1,566.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,566.79	539.82	1,026.97
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
212	城乡社区支出	1,425.50	398.53	1,026.97
21201	城乡社区管理事务	1,425.50	398.53	1,026.97
2120104	城管执法	1,425.50	398.53	1,026.97
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.62	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	174.18	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	164.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	17.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.29	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	40.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	7.11	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		497.83	公用经费合计					41.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县城市管理综合行政执法队	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

朝阳县垃圾填埋场垃圾处理费

主管部门

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队-

实施单位

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队（本级）-

项目预算金额（万元）

150

全年执行数（万元）

150

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1.朝阳县垃圾填埋场城镇垃圾处理日处理垃圾100吨，日处理渗滤液100立。目标2.作好雨污分流，防止爆池。

朝阳县垃圾填埋场城镇垃圾处理日处理垃圾100吨，日处理渗滤液100立。目标2.作好雨污分流，防止爆池。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	120000	立方米	120000	100%	8.3	8.3
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
			生活垃圾无害化处理率	>=	97	%	97	100%	8.5	8.5
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	98	%	98	100%	8.3	8.3
	效益指标	生态效益指标	降低环境污染		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	提高城镇建设管理和服务水平		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

环卫工人工资

主管部门

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队-

实施单位

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队（本级）-

项目预算金额（万元）

692

全年执行数（万元）

561

执行率

81.07%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

落实环卫工人管理各项政策，保证工资等各项福利按时发放。

环卫工人工资福利已按时发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	聘用工人人数增长率		高于上年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3
			聘用环卫工人数量	=	231	人	231	100%	8.3	8.3
		质量指标	工资按时发放率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	工资发放及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	保障工人工资，提高工人生活质量		得到保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
			城镇居民生活环境质量得到改善		得到提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指	>=	99	%	99	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.11		减分项		0	绩效自评总得分			98.11

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

环卫垃圾清理清运费

主管部门

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队-

实施单位

朝阳县城乡建设管理综合行政执法队（本级）-

项目预算金额（万元）

150

全年执行数（万元）

150

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1.朝阳县城市管理综合行政执法局环卫处年清理及转运垃圾3万吨，日常清扫黑色路面110万平方米，清扫保洁人行步道、绿化带、政府广场等40万平米，维护垃圾收集容集器1000余套.目标2.强城市管理，改善城市环境，优化城市功能。

朝阳县城市管理综合行政执法局环卫处年清理及转运垃圾3万吨，日常清扫黑色路面110万平方米，清扫保洁人行步道、绿化带、政府广场等40万平米，维护垃圾收集容集器1000余套.目标2.强城市管理，改善城市环境，优化城市功能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	30000	立方米	30000	100%	8.3	8.3
			垃圾清运完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
		质量指标	生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3
			生活垃圾定点存放清运率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
		成本指标	治理标准每公里成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	95	%	95	100%	7	7
		生态效益指标	对周边环境的改善		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
			改善生态环境		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		042001朝阳县城乡建设管理综合行政执法队（本级）-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		574.43
部门年初预算支出金额（万元）		574.43
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）		8.79		7.31	83.25%	13.3	11.07
	基本支出人员经费（保工资）		569.39		479.62	84.23%	13.3	11.2
	基本支出公用经费（保运转）		34.86		34.86	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	强化执法质量，推进精细化管理，依托“智慧城管”，提升管理水平，改善绿化环境，美化城市市容，完善基础设施，构建民生福祉。			强化执法质量，推进精细化管理，依托“智慧城管”，提升管理水平，改善绿化环境，美化城市市容，完善基础设施，构建民生福祉。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	监督执法工作合格率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6
		社会效益	新增违章建筑处理率	>=	95	%	95	1	6.8	6.6
		服务对象满意度	居民满意度	>	98	%	98	1	6.6	6.8
	可持续性	体制机制改革	推动智慧城管建设		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											95.67