辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开-政府部门-朝阳县人民政府

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辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设事业的方针、政策和法律、法规；研究制定具体政策以及相关发展战略、改革方案、中长期发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查执行情况。
（二）对全县建筑行业实施综合行政管理。监督和管理建筑市场；对建设项目报建登记；施工合同进行备案；负责建筑业统计报表；负责房屋总承包、专业承包三级企业和劳务分包企业资质的初审。
(三)对全县建筑行业的招投标活动进行监督管理；发放施工许可证；对建设项目进行招标备案；受理县区内招标投标投诉。
（四）负责全县行政区域内的房屋权属登记，房产抵押登记，房产交易登记，房产产籍档案查询与登记工作。
（五）负责为全县建筑安全生产提供监督保障，贯彻执行国家、省有关建筑业安全生产的法律法规和强制性标准；拟定建筑安全生产行业管理工作的规范性文件；依法组织、协调建筑业企业安全生产事故调查处理；拟定建筑业安全生产事故应急救援预案并组织协调重特大安全生产事故的应急救援。
（六）为全县建设工程档案管理提供服务。负责接收、保管建设工程档案，对产生建设工程档案的单位进行业务监督和指导。
（七）负责规划和管理全县工程质量监督工作，制定工程质量监督管理有关规定和措施并组织实施。对全县工程实体质量及工程参建各方责任主体的质量行为进行监督，工程竣工验收后向工程竣工验收备案部门提交工程质量监督报告。
（八）研究制定行业科技发展规划，组织科技项目攻关和成果转化，推广应用新设备、新技术、新材料、新工艺；培训各类工程技术人员，负责专业人员的资格申报工作。
（九）对本县行政区域内城市道路、桥梁、隧道、涵洞、防洪、污水、垃圾处理、城市照明、供水、供热、供气、通信、电力、园林绿化工程等市政工程实施质量安全监督管理。
（十）受理县域内对工程质量问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理；参与工程质量事故的调查、仲裁和处理；对全县工程质量安全实施监督抽查及处罚。
（十一）负责全县小城镇建设、全国重点镇创建和城镇化发展工作。
（十二）负责全县环境综合整治、行政村亮化工作，宜居乡镇创建、传统村落保护及人居环境调查工作；
（十三）负责全县危房改造工作和绿叶杯竞赛活动。
（十四）负责全县房地产开发企业资质初审，核收基础设施配套费，商品房销售和房地产业统计管理工作。
（十五）按照《绿化管理条例》等国家、省和市有关法规和规章要求，负责全县的园林绿化等管理工作。
（十六）按照《辽宁省城市供热条例》负责全县供暖及供暖企业资质管理工作。
（十七）负责全县物业活动管理及物业企业资质管理工作。
（十八）负责执行对全县棚户区搬迁改造所做出的各项决定，研究有关棚户区改造政策；组织棚户区的规划、开发、组建审批、验收工作；对棚户区动迁安置及建设工程改造、资金争取、筹措和管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳县住房和城乡建设局机关
2.朝阳县村镇建设管理办公室
3.朝阳县工程质量监督站
4.朝阳县市政工程管理处
5.朝阳县建设工程安全管理站
6．朝阳县房屋产权管理办公室
7．朝阳县市政工程质量监督站
8．朝阳县棚户区改造办公室
9．朝阳县园林处
10．朝阳县供暖办
11．朝阳县招标管理办公室
12．朝阳县抗震办公室
13．朝阳县建设工程档案室
14．朝阳县保障性安居工程管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计20432.94万元，包括：

1.财政拨款收入20432.94万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入20432.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加8297.08万元，增长68.37%,主要原因：今年我局业务量较去年明显增加。

（二）支出总计20432.94万元，包括：

1.基本支出902.96万元，占支出总计的4.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出779.12万元；商品和服务支出93.54万元；对个人和家庭的补助30.31万元。

2.项目支出19529.98万元，占支出总计的95.58%。主要包括县城污水处理运行维护费、垃圾清运及垃圾填埋场建设费、城市道路及管网等基础设施配套项目、污水污泥处理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加8297.08万元，增长68.37%,主要原因：今年我局业务量较去年大幅度增加。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出20432.94万元，其中：基本支出902.96万元，项目支出19529.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加8297.08万元，增长68.37%，主要原因：今年我局业务量大幅度增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的155.02%，其中：基本支出完成年初预算的116.27%，项目支出完成年初预算的157.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20432.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出95.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.63万元,主要是其他商品和服务支出、生活补助、代缴社会保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.92万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.37万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

2.卫生健康支出38.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.58万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的600%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总支出没有差异，只是行政单位医疗项和事业单位医疗项比例有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总支出没有差异，只是行政单位医疗项和事业单位医疗项比例有差异。

3.节能环保支出19.34万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）19.34万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

4.城乡社区支出11671.27万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）183.58万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的134.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10747.69万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基础设施建设和安置补助等支出，完成年初预算的1083.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）740.00万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

5.住房保障支出8244.51万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）7729.00万元,主要是安置补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）431.65万元,主要是商品和服务支出、安置补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）26.00万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无差异。

6.灾害防治及应急管理支出64.17万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）64.17万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

7.其他支出300.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300.00万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公车购置运行费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局没有出国（镜）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我局没有出国（镜）费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局没有招待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是我局没有招待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费2.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公车购置运行费用减少。比上年减少14.18万元，降低85.01%，主要是公车购置运行费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出902.97万元，其中：人员经费809.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费93.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出93.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少273.60万元，降低74.52%，主要原因是我局严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是所有单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳县住房和城乡建设局应编制绩效目标项目 5个，实际编制绩效目标项目5个，编制绩效目标项目覆盖率为100 %。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,432.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.07
	9		九、卫生健康支出	40	38.58
	10		十、节能环保支出	41	19.34
	11		十一、城乡社区支出	42	11,671.27
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8,244.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	64.17
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,432.94	本年支出合计	58	20,432.94
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	20,432.94	总计	62	20,432.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,432.94	20,432.94
208	社会保障和就业支出	95.07	95.07
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15
20808	抚恤	4.37	4.37
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37
210	卫生健康支出	38.58	38.58
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58
211	节能环保支出	19.34	19.34
21104	自然生态保护	19.34	19.34
2110402	农村环境保护	19.34	19.34
212	城乡社区支出	11,671.27	11,671.27
21201	城乡社区管理事务	10,931.27	10,931.27
2120101	行政运行	183.58	183.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,747.69	10,747.69
21299	其他城乡社区支出	740.00	740.00
2129999	其他城乡社区支出	740.00	740.00
221	住房保障支出	8,244.51	8,244.51
22101	保障性安居工程支出	8,186.65	8,186.65
2210103	棚户区改造	7,729.00	7,729.00
2210105	农村危房改造	431.65	431.65
2210106	公共租赁住房	26.00	26.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86
2210201	住房公积金	57.86	57.86
224	灾害防治及应急管理支出	64.17	64.17
22406	自然灾害防治	64.17	64.17
2240699	其他自然灾害防治支出	64.17	64.17
229	其他支出	300.00	300.00
22999	其他支出	300.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,432.94	902.96	19,529.98
208	社会保障和就业支出	95.07	95.07
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15
20808	抚恤	4.37	4.37
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37
210	卫生健康支出	38.58	38.58
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58
211	节能环保支出	19.34		19.34
21104	自然生态保护	19.34		19.34
2110402	农村环境保护	19.34		19.34
212	城乡社区支出	11,671.27	711.45	10,959.82
21201	城乡社区管理事务	10,931.27	711.45	10,219.82
2120101	行政运行	183.58	183.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,747.69	527.87	10,219.82
21299	其他城乡社区支出	740.00		740.00
2129999	其他城乡社区支出	740.00		740.00
221	住房保障支出	8,244.51	57.86	8,186.65
22101	保障性安居工程支出	8,186.65		8,186.65
2210103	棚户区改造	7,729.00		7,729.00
2210105	农村危房改造	431.65		431.65
2210106	公共租赁住房	26.00		26.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86
2210201	住房公积金	57.86	57.86
224	灾害防治及应急管理支出	64.17		64.17
22406	自然灾害防治	64.17		64.17
2240699	其他自然灾害防治支出	64.17		64.17
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,432.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.07	95.07
	9		九、卫生健康支出	41	38.58	38.58
	10		十、节能环保支出	42	19.34	19.34
	11		十一、城乡社区支出	43	11,671.27	11,671.27
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8,244.51	8,244.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	64.17	64.17
	23		二十三、其他支出	55	300.00	300.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20,432.94	本年支出合计	59	20,432.94	20,432.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,432.94	总计	64	20,432.94	20,432.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		20,432.94	902.96	19,529.98
208	社会保障和就业支出	95.07	95.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0.00
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.34	0.00	19.34
21104	自然生态保护	19.34	0.00	19.34
2110402	农村环境保护	19.34	0.00	19.34
212	城乡社区支出	11,671.27	711.45	10,959.82
21201	城乡社区管理事务	10,931.27	711.45	10,219.82
2120101	行政运行	183.58	183.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,747.69	527.87	10,219.82
21299	其他城乡社区支出	740.00	0.00	740.00
2129999	其他城乡社区支出	740.00	0.00	740.00
221	住房保障支出	8,244.51	57.86	8,186.65
22101	保障性安居工程支出	8,186.65	0.00	8,186.65
2210103	棚户区改造	7,729.00	0.00	7,729.00
2210105	农村危房改造	431.65	0.00	431.65
2210106	公共租赁住房	26.00	0.00	26.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00
2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.17	0.00	64.17
22406	自然灾害防治	64.17	0.00	64.17
2240699	其他自然灾害防治支出	64.17	0.00	64.17
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.12	302	商品和服务支出	93.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	355.32	30201	办公费	21.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	189.74	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.80	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	12.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.40	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	1.67	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	6.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.58	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.62	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费	1.25	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	6.91	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		809.43	公用经费合计					93.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.00	2.50
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.50
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	2.50
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市朝阳县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

朝阳县2023年城市道路及管网等基础设施配套项目

主管部门

朝阳县住房和城乡建设局-

实施单位

朝阳县住房和城乡建设局（本级）-

项目预算金额（万元）

11861.72

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开展朝阳县2023年城市道路及管网等基础设施配套项目，保证项目能够规范管理和顺利开展。

未开工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目开工率

100

0.0%

7.1

√

其他:截至目前，道路类建设项目，均已完成相关工程的项目包装，但根据发改最新工作要求，目前，市政基础设施类中的城市道路，已列为禁止建设类清单，已不允许建设，因此未能按计划推进。

污水管网二期项目，因2024年省自然资源厅根据朝阳县城区发展实际，将原朝阳县城区规划面积43.82平方公里，调整为11平方公里。因此朝阳县城区规划布局发生重大调整，建设用地大幅度减少，该项目后续建设范围，暂不能调整为建设用地，难以继续实施。因此该项目，已停建。

其他

项目申请与立项按期完成率

100

0.0%

7.1

√

其他

质量指标

建设达标率

100

0.0%

7.1

√

其他

招投标规范性

规范

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

7.1

√

其他

验收合格率

100

0.0%

7.4

√

其他

时效指标

各项任务完成及时率

100

0.0%

7.1

√

其他

成本指标

项目成本控制率

100

0.0%

7.1

√

其他

效益指标

社会效益指标

完善城镇功能

效果明显

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他

生态效益指标

对周边环境的改善

效果明显

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他

可持续影响指标

使用年限

年

0.0%

√

其他

满意度指标

社会公众满意度指标

人民群众满意度

100

0.0%

√

其他

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

垃圾清运及垃圾填埋场建设

主管部门

朝阳县住房和城乡建设局-

实施单位

朝阳县住房和城乡建设局（本级）-

项目预算金额（万元）

101

全年执行数（万元）

55.9

执行率

55.35%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

总体目标，保质保量按时完成项目建设，实现预定目标。预期目标：完成9535.71立方米垃圾清理，运至朝阳县生活垃圾卫生填埋场，运输里程月40公里；填埋场设计库容为13.4万m3，可填埋垃圾14.7万吨，其中填埋垃圾的净库容为11.6万m3。

完成9535.71立方米垃圾清理，运至朝阳县生活垃圾卫生填埋场，运输里程月40公里；填埋场设计库容为13.4万m3，可填埋垃圾14.7万吨，其中填埋垃圾的净库容为11.6万m3。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	9535.71	立方米	9535.71	100%	8.3	8.3
			垃圾清运完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	环境效果		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.53		减分项		26.53465347	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

污水污泥处理费

主管部门

朝阳县住房和城乡建设局-

实施单位

朝阳县住房和城乡建设局（本级）-

项目预算金额（万元）

271.2

全年执行数（万元）

139

执行率

51.25%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对城区生活污水及污泥进行及时处理，保护城区环境。

2023年对城区生活污水及污泥进行了及时的处理，保护了城区环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	处理污水数量	=	1131500	立方米	1131500	100%	8.3	8.3
			处理污泥数量	=	1131500	立方米	1131500	100%	8.3	8.3
		质量指标	污水无害化处理处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			污泥无害化处理处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制	=	271.2	万元	139	51.0%	8.3	0					√	其他:成本指标完成程度低的原因是财政经费十分紧张，不能做到款项的及时拨付，所以导致成本指标完成程度低。	其他:改进措施：提高预算执行率，做到预算管理规范，内控制度有效，预算收入管理规范，综合管理水平提高。
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		生态效益指标	区域水质改善		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			5.13		减分项		17.82536873	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

县城污水处理运行维护费

主管部门

朝阳县住房和城乡建设局-

实施单位

朝阳县住房和城乡建设局（本级）-

项目预算金额（万元）

170

全年执行数（万元）

执行率

35.29%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

总体目标：对城区生活污水及污泥进行及时处理，保护城区环境。预期目标：保证项目能够规范管理和顺利开展。

对城区生活污水及污泥进行及时处理，保护城区环境。预期目标：保证项目能够规范管理和顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	年度资金结转结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	确保污水处理厂正常运转		得到保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	长效管理机制完善性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.53		减分项		34.52941177	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		041001朝阳县住房和城乡建设局（本级）-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		776.62
部门年初预算支出金额（万元）		776.62
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）		16.75		12.91	77.13%	13.3	10.25
	基本支出公用经费（保运转）		78.96		44.72	56.63%	13.3	7.53
	基本支出人员经费（保工资）		998.96		763.16	76.39%	13.4	10.23
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	一是加强传统村落的保护开发利用。二是加快推进各项工程建设，做好项目建设与管理工作。三是充分发挥招商引资工作专班作用，引入有实力开发企业合资合作开发。四是持续抓好安全生产、燃气安全等工作，持续做好事关群众利益的质量、消防、人防、供暖、物业等日常监管工作。			一是加强传统村落的保护开发利用。二是加快推进各项工程建设，做好项目建设与管理工作。三是充分发挥招商引资工作专班作用，引入有实力开发企业合资合作开发。四是持续抓好安全生产、燃气安全等工作，持续做好事关群众利益的质量、消防、人防、供暖、物业等日常监管工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	建筑行业从业人员培训合格率	>=	100	%	100	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	99	%	99	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											88.01