目    录

第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局概况

 

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。
    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇（场）街自然资源调查监测评价工作。
    （三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督乡镇（场）街自然资源和不动产确权登记工作。
    （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    （五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府市政府、市政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。
    （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
    （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
    （九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    （十二）负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。
    （十二）负责组织编制城乡发展战略规划、县域城镇体系规划、城市总体规划；负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市规划，制定全县国土规划、区域规划和专项规划；负责县（ ）城市总体规划及县（ ）区域城镇规划的审查报批工作。参与建设项目可行性研究和重大建设工程项目规划选址工作。负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作。负责全县城乡规划设计行业管理工作。
    （十三）开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目选址、规划建设条件的确定和建设工作规划方案审查工作。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案。负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实，向建设单位出具规划核实证明。负责全市城乡规划管理的行政复议工作。
    （十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护，规范和监管全县卫星导航定位基准站的建设及运行维护。
    （十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
    （十六）开展自然资源国际合作。拟订国际合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，依据有关法律规定审批矿产资源国际合作区块，监督国际合作勘查开采行为，组织协调境外矿产资源勘查。配合开展维护国家海洋权益工作，参与相关谈判与磋商。贯彻落实国家、省国际合作勘查、开采矿产资源政策，依据上级部门授权监督国际合作勘察开采行为。
    （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十八）职能转变。县自然资源局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16236.80万元，包括：

1.财政拨款收入16236.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2738.09万元，政府性基金预算财政拨款收入13498.71万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加4897.02万元，增长43.18%,主要原因：2023年预算与决算有差距的款项在工资性支出。对于工资支出增加，主要原因是工资上调和奖励工资（十三月工资）。检查业务量加大，临时人员工资列入劳务费使公用经费增加。

（二）支出总计16236.80万元，包括：

1.基本支出2096.97万元，占支出总计的12.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1929.18万元；商品和服务支出138.72万元；对个人和家庭的补助27.69万元；资本性支出1.38万元。

2.项目支出14139.83万元，占支出总计的87.09%。主要包括农村不动产确权登记项目、国土变更调查、国土空间生态修复规划等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4897.02万元，增长43.18%,主要原因：国土变更项目较上年度有所增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出16236.80万元，其中：基本支出2096.97万元，项目支出14139.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加4897.02万元，增长43.18%，主要原因：国土变更项目较上年度有所增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1082.45%，其中：基本支出完成年初预算的190.63%，项目支出完成年初预算的3534.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2738.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出259.74万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.65万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.70万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217.61万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.08万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.30万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.40万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出108.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.81万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.自然资源海洋气象等支出2206.33万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）127.56万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）230.00万元,主要是自然资源利用与保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1418.16万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）430.61万元,主要是其他自然资源事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出163.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.21万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出13498.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出13498.71万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）13498.71万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.51万元，完成预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.51万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费7.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。比上年减少12.31万元，降低62.11%，主要是压减“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.51万元，主要用于单位公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.97万元，其中：人员经费1956.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费140.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出140.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少163.34万元，降低53.83%，主要原因是过紧日子，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效目标已完成。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件