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第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县司法局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县司法局概况

 

一、主要职责

（一）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。
        （二）承担统筹拖进法治政府建设的责任。
        （三）负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查和有关规范性文件的修订、清理、备案和汇编工作负责各乡镇场（街）政府、县政府各部门规范性文件的备案审查工作。
        （四）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市县委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，指导依法治理和法治创建工作，指导人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
        （五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
        （六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家、省市统一部署，开展涉外法律服务工作。
        （七）负责县政府法律顾问工作，对县政府重大决策提出意见，对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实县政府领导干部学法制度。
        （八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
        （九）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督查工作。
        （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

司法局本级.

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2163.84万元，包括：

1.财政拨款收入2163.84万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2163.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1075.69万元，增长98.85%,主要原因：增加了政府行政赔偿九百余万元。

（二）支出总计2163.84万元，包括：

1.基本支出914.90万元，占支出总计的42.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出827.12万元；商品和服务支出62.36万元；对个人和家庭的补助25.18万元；资本性支出0.24万元。

2.项目支出1248.94万元，占支出总计的57.72%。主要包括中央及政法转移支付、朝阳县政府行政赔偿、社区矫正平台使用、人民调解员案件补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1075.69万元，增长98.85%,主要原因：增加了政府行政赔偿九百余万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2163.84万元，其中：基本支出914.90万元，项目支出1248.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加1075.69万元，增长98.85%，主要原因：增加了政府行政赔偿九百余万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的201.47%，其中：基本支出完成年初预算的94.32%，项目支出完成年初预算的1199.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2163.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出1916.88万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）652.84万元,主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资变动。

（2）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）45.00万元,主要是转移支付法律援助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加，未纳入年初预算。

（3）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）15.10万元,主要是事业编制人员工资及经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）1203.94万元,主要是政府行政赔偿900余万元，政法转移支付等支出，完成年初预算的1157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加了政府行政赔偿900余万元，追加了政法转移支付。

2.社会保障和就业支出123.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.07万元,主要是行政人员退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.48万元,主要是事业人员退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.84万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.02万元,主要是退休人员补缴的职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加，未纳入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.37万元,主要是陈士成同志死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加，未纳入年初预算。

3.卫生健康支出51.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.20万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出71.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.98万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。比上年减少20.62万元，降低80.48%，主要是缩减开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.00万元，主要用于执法执勤车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出914.90万元，其中：人员经费852.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费62.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出62.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加28.81万元，增长85.26%，主要原因是工作任务加重，人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
        根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金104.08万元（其中：一般公共预算资金 104.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.74分。
        组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金104.08万元，自评平均分98.74分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
        本部门组织对“司法局调解委员会案件补助”项目开展了部门评价，涉及资金104.08万元（其中：一般公共预算资金104.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，已完成各项目标。
        2.项目绩效自评结果。
        本部门在2023年度省直部门决算中反映“司法局调解员、社区矫正补助”项目绩效自评结果。
        （1）“司法局调解员、社区矫正补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.74分。项目全年预算数为104.08万元，执行数为91万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：完成各项目标。发现的主要问题及原因：预算金额未全部实现。下一步改进措施：加强协调，完成预算金额。
        项目绩效目标完成情况：完成各项目标。发现的主要问题及原因：预算金额未全部实现。下一步改进措施：加强协调，完成预算金额。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第五部分 附件