中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部2023年度部门决算公开-党委部门-朝阳县人民政府

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中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、县有关科技方针、政策、法律和法规，并制定全县贯彻落实的具体措施办法；会同有关部门编制和下达全县理论学习、理论宣传和意识形态相关工作的部署和落实。
    （二）负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务，组织协调重大新闻宣传报道活动，新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。承担县突发事件应急新闻办公室的日常工作
    （三）负责全县精神文明创建活动的策划、组织、协调、指导、检查、评比，组织开展文明社会风尚行动及公益广告宣传，负责精神文明创建典型的树立、宣传和推广。
    （四）负责相关文化产业情况的调查、研究，文化产业项目进展、推进工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县文化体制改革专项小组办公室的日常工作。负责管理电影行政事务，指导监管发行、放映工作。组织指导协调全县“扫黄打非”等工作。
    （五）承担县突发事件应急新闻办公室的日常工作。负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，参与组织协调外事对外宣传活动，协调推动对外宣传有关活动，组织协调对外宣传品的策划、制作与发行，指导各乡镇（场）街外宣有关工作。
    （六）指导加强基层宣传思想文化队伍建设，组织开展基层宣传干部培训。负责指导、督查全县基层宣传思想文化工作，组织开展基层宣传思想政治文化工作调研活动，弘扬理论联系实际作风，写出高质量的调研报告。
    （七）推动各级党组织持续深化“解放思想推动高质量发展大讨论”活动，切实解决思想观念短板，促进学习讨论成果转化，推动全县党员干部思想大解放、能力大提升。
    （八）负责对全县文化艺术工作的发展规划指导和管理精神产品和文化市场、指导教育、卫生、体育等部门的思想道德建设。
    （九）负责出版物、印刷行业、发行单位管理工作。印刷企业审核审批工作。图书发行单位的审核、审批工作。
    （十）负责全县精神文明建设工作综合调研、拟订发展规划，负责收集、交流精神文明建设方面的信息，牵头负责全县志愿服务工作的总体规划组织协调、调研指导、督促检查及重大典型宣传推广工作，承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
    （十一）负责组织开展爱国主义教育工作，弘扬和培育民族精神，推动全县思想道德建设。在全县范围内大力培育和弘扬社会主义核心价值观，深入开展社会主义核心价值观和新时代辽宁精神宣传教育，夯实基层宣传思想文化阵地建设。全面宣传学雷锋活动，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代传承弘扬雷锋精神的系列重要指示精神，促进社会道德水平和文明程度进一步提升。
    （十二）承办县委、县政府交办的其他工作。
    二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计512.15万元，包括：

1.财政拨款收入512.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入496.15万元，政府性基金预算财政拨款收入16.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加131.82万元，增长34.66%,主要原因：单位业务增加。

（二）支出总计512.15万元，包括：

1.基本支出365.17万元，占支出总计的71.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出315.95万元；商品和服务支出32.13万元；对个人和家庭的补助17.09万元。

2.项目支出146.98万元，占支出总计的28.70%。主要包括农家书屋等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加131.82万元，增长34.66%,主要原因：单位业务增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零余额账户无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出512.15万元，其中：基本支出365.17万元，项目支出146.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加131.82万元，增长34.66%，主要原因：单位业务增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的167.26%，其中：基本支出完成年初预算的119.26%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出410.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）254.88万元,主要是工资等支出，完成年初预算的145%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）14.52万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）141.59万元,主要是农村公益电影放映员补助等支出，完成年初预算的338%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

2.文化旅游体育与传媒支出10.50万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10.50万元,主要是新时代文明实践中心建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

3.社会保障和就业支出41.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.99万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.95万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.78万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.47万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

4.卫生健康支出13.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.39万元,主要是医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出20.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.08万元,主要是职工公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出16.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出16.00万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）16.00万元,主要是电影定片款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估计数。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.90万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费5.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用。比上年增加0.65万元，增长12.38%，主要是单位业务增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.90万元，主要用于公车燃油费、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.17万元，其中：人员经费333.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费32.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出32.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加19.22万元，增长148.88%，主要原因是单位业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	496.15	一、一般公共服务支出	32	410.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	512.15	本年支出合计	58	512.15
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	512.15	总计	62	512.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.15	512.15
201	一般公共服务支出	410.99	410.99
20133	宣传事务	410.99	410.99
2013301	行政运行	254.88	254.88
2013350	事业运行	14.52	14.52
2013399	其他宣传事务支出	141.59	141.59
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00	16.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	13.39	13.39
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39
221	住房保障支出	20.08	20.08
22102	住房改革支出	20.08	20.08
2210201	住房公积金	20.08	20.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.15	365.17	146.98
201	一般公共服务支出	410.99	290.51	120.48
20133	宣传事务	410.99	290.51	120.48
2013301	行政运行	254.88	254.88
2013350	事业运行	14.52	14.52
2013399	其他宣传事务支出	141.59	21.11	120.48
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50		26.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00		16.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	13.39	13.39
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39
221	住房保障支出	20.08	20.08
22102	住房改革支出	20.08	20.08
2210201	住房公积金	20.08	20.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	496.15	一、一般公共服务支出	33	410.99	410.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.50	10.50	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.19	41.19
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.08	20.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	512.15	本年支出合计	59	512.15	496.15	16.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	512.15	总计	64	512.15	496.15	16.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		496.15	365.17	130.98
201	一般公共服务支出	410.99	290.51	120.48
20133	宣传事务	410.99	290.51	120.48
2013301	行政运行	254.88	254.88	0.00
2013350	事业运行	14.52	14.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.59	21.11	120.48
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.95	302	商品和服务支出	32.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.00	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.29	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.97	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.70	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.05	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.58	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		333.04	公用经费合计					32.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.00	5.90
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.90
其中:（1）公务用车运行维护费	6.00	5.90
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.00	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出		16.00	16.00		16.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		16.00	16.00		16.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		16.00	16.00		16.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：中共辽宁省朝阳市朝阳县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		001015中国共产党朝阳县委员会宣传部-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		276.37
部门年初预算支出金额（万元）		276.37
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）		443.96		322.9	72.73%	13.3	9.67
	基本支出公用经费（保运转）		26.11		26.11	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）		12.82		6.58	51.35%	13.4	6.88
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	开展宣传思想宣讲活动、创城、国防教育宣传活动、舆情监测、农家书屋活动，保证县报印刷、朝阳日报、辽宁日报、直通县区栏目，农村公益电影放映工作顺利开展。			已完成宣传思想活动、创建文明城市、国防教育宣传活动、舆情监测、农家书屋活动、确保农村公益电影放映工作顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	农家书屋出版物补充、更新及配送量	>=	100	本	100	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	96	%	96	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											89.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

农村公益电影放映员补助

主管部门

中共朝阳县委办公室-

实施单位

中国共产党朝阳县委员会宣传部-

项目预算金额（万元）

29.83

全年执行数（万元）

19.06

执行率

63.9%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措。是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。确保农村公益电影正常放映，保障广大农民群众观影。

农村公益电影放映工程资金投入合理，项目总体指标/预期目标达到了良好的效果，提高了广大人民群众的观影满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	3588	场	3588	100%	8.3	8.3
			放映国产影片数量	>=	3588	次	3588	100%	8.3	8.3
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	29.82	万元	29.82	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	95	%	95	100%	8	8
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
			文化宣传影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	8	8
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.39		减分项		17.38954073	绩效自评总得分			79