中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部2023年度部门决算公开-党委部门-朝阳县人民政府

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中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-12 来源：朝阳县财政局

第一部分中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央和省、市、县委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;研究和指导全县基层党组织建设工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。
    2、提出县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设。
    3、组织实施选拔培养年轻干部工作，负责后备干部队伍建设。
    4、承办县委各部门、县直各群众团体、县人大、县政协、县纪委及县检察院、县法院等部门和乡镇党委、群团干部的调配工作。
    5、负责县委管理干部的审查工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，做好选拔任用基层领导干部的监督检查工作，强化对基层领导干部和领导班子的监督；搞好犯有错误干部的管理教育工作；审理县委管理干部及部分老同志的历史遗留问题。
    6、主管全县干部教育工作。负责制定干部教育规划；组织县委管理干部及后备干部的培训；检查、指导基层干部教育工作。
    7、负责全县人才工作，参与制定全县人才政策，检查贯彻人才政策情况，直接了解和掌握有突出贡献和技能的专业人才。
    8、贯彻执行党的干部工作的方针、政策，研究和指导全县干部人事制度的改革，制定或参与制定全县干部人事工作的政策和制度。
    9、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，搞好宏观指导，及时向县委反映重要情况，提出建议。
    10、负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决具体问题。
    11、负责全县农村党员干部现代远程教育的管理工作。
    12、承办上级组织部门和县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共朝阳县委组织部本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计990.56万元，包括：

1.财政拨款收入990.56万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入990.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少181.47万元，降低15.48%,主要原因：项目收入减少。

（二）支出总计990.56万元，包括：

1.基本支出756.55万元，占支出总计的76.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出551.82万元；商品和服务支出57.89万元；对个人和家庭的补助146.09万元；资本性支出0.75万元。

2.项目支出234.01万元，占支出总计的23.62%。主要包括主题教育学习等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少181.47万元，降低15.48%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出990.56万元，其中：基本支出756.55万元，项目支出234.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少181.47万元，降低15.48%，主要原因：项目支出较上年支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.23%，其中：基本支出完成年初预算的130.27%，项目支出完成年初预算的79.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出990.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出834.78万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）91.20万元,主要是商品服务等支出，完成年初预算的84.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费实际支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）333.81万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的102.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）121.64万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）288.13万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的140.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务实际支出增加。

2.社会保障和就业支出110.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.05万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.46万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.08万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调走人员职业年金补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.85万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有丧葬费支出。

3.住房保障支出45.34万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.34万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.38万元，完成预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未产生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费16.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际支出减少。比上年减少4.51万元，降低21.59%，主要是严控公务用车经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.38万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出756.55万元，其中：人员经费697.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费58.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出58.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.26万元，增长5.89%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是已报废，未走完报废流程；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评总得分92.17分。按时完成了绩效目标，并加强了领导干部管理监督，促进领导干部廉洁自律，规范资金管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.56	一、一般公共服务支出	32	834.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.44
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	990.56	本年支出合计	58	990.56
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	990.56	总计	62	990.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		990.56	990.56
201	一般公共服务支出	834.78	834.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.20	91.20
20132	组织事务	743.58	743.58
2013201	行政运行	333.81	333.81
2013250	事业运行	121.64	121.64
2013299	其他组织事务支出	288.13	288.13
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
20808	抚恤	40.85	40.85
2080801	死亡抚恤	40.85	40.85
221	住房保障支出	45.34	45.34
22102	住房改革支出	45.34	45.34
2210201	住房公积金	45.34	45.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.56	756.55	234.01
201	一般公共服务支出	834.78	600.77	234.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.20	76.61	14.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.20	76.61	14.59
20132	组织事务	743.58	524.16	219.42
2013201	行政运行	333.81	333.81
2013250	事业运行	121.64	121.64
2013299	其他组织事务支出	288.13	68.71	219.42
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08
20808	抚恤	40.85	40.85
2080801	死亡抚恤	40.85	40.85
221	住房保障支出	45.34	45.34
22102	住房改革支出	45.34	45.34
2210201	住房公积金	45.34	45.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	990.56	一、一般公共服务支出	33	834.78	834.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.44	110.44
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.34	45.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	990.56	本年支出合计	59	990.56	990.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	990.56	总计	64	990.56	990.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		990.56	756.55	234.01
201	一般公共服务支出	834.78	600.77	234.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.20	76.61	14.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.20	76.61	14.59
20132	组织事务	743.58	524.16	219.42
2013201	行政运行	333.81	333.81	0.00
2013250	事业运行	121.64	121.64	0.00
2013299	其他组织事务支出	288.13	68.71	219.42
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
20808	抚恤	40.85	40.85	0.00
2080801	死亡抚恤	40.85	40.85	0.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	0.00
22102	住房改革支出	45.34	45.34	0.00
2210201	住房公积金	45.34	45.34	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.82	302	商品和服务支出	57.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.55	30201	办公费	24.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	140.91	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.19	30205	水费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.58	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	146.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	40.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	100.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.59	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		697.91	公用经费合计					58.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	18.00	16.38
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	18.00	16.38
其中:（1）公务用车运行维护费	18.00	16.38
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：中共辽宁省朝阳市中共朝阳县委组织部	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称		001002中共朝阳县委组织部-211321000
部门年初预算收入金额（万元）		580.75
部门年初预算支出金额（万元）		580.75
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）		634.16		532.51	83.97%	13.3	11.16
	基本支出公用经费（保运转）		40.63		40.63	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）		25.70		14.79	57.58%	13.4	7.71
年度目标	年初总体目标			全年完成情况
	目标1：做好领导干部个人有关事项报告的培训，抽查核实、信息对比等工作，加强领导干部管理监督，促进领导干部廉洁自律；目标2：对全县领导干部使用进行调研考核，确保干部清正廉洁；目标3：加强全县基层党组织建设；目标4：规范干部档案工作，提高工作水平，有效保护和利用档案，实现档案工作的管理科学化、现代化。			完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.17

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

离休干部生活补贴、取暖费、特需费

主管部门

中共朝阳县委办公室-

实施单位

中共朝阳县委组织部-

项目预算金额（万元）

36.1

全年执行数（万元）

23.4

执行率

64.82%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为全面贯彻习近平总书记关于新时代老干部工作重要思想，用心用情做好老干部工作，凝心聚力，落实好老干部的政治待遇和生活待遇，保障老干部安享晚年，体现党和国家对老干部的关心照顾。绩效目标与部门长期规划目标、年度工作目标一致，具有一定的前瞻性和挑战性。

完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			领取补助人数	>=	41	人	41	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付完成情况	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3
		成本指标	发放补助资金金额	<=	361000	元	234000	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年朝阳县有离退休干部死亡，因死亡导致人数减少，所以完成值也减少了。	其他:2023年朝阳县有离退休干部死亡，因死亡导致人数减少，所以完成值也减少了。
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.48		减分项		12.48199446	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

选派干部（第一书记补贴）

主管部门

中共朝阳县委办公室-

实施单位

中共朝阳县委组织部-

项目预算金额（万元）

216

全年执行数（万元）

执行率

25.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

由县委组织部将第三批选派干部生活补助采取直接打卡转账的方式，分别发放到选派干部个人手中，确保生活补助资金管理到位，落实到位，保障到位；进一步加大对选派干部管理、保障、考核力度，按时发放生活补助资金，挖掘先进典型，全面营造选派干部干事创业氛围，激发乡村振兴活力。

完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			领取补助人数	>=	72	人	72	100%	8.3	8.3
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	3	天	3	100%	8.3	8.3
		成本指标	补助年度人均标准	=	15000	元/人/年	15000	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.5	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

组织部人才专项经费项目

主管部门

中共朝阳县委办公室-

实施单位

中共朝阳县委组织部-

项目预算金额（万元）

150

全年执行数（万元）

58.27

执行率

38.85%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成年度引进各类人才的培训，体检，住行等。

完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3
			人才教育培训开展次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			资助人才项目完成率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.88		减分项		34.88466667	绩效自评总得分			59