目    录

第一部分  中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）概况

 

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省市县委决策部署的贯彻落实。
    （二）负责县委常委会会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。
    （三）负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担县委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。
    （四）负责党中央决策部署和省市县委工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。
    （五）负责信息收集、编发、报送工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。
    （六）负责中央、省委文件办理、市委文件和县委文件审核、制发工作，负责机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。
    （七）负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。
    （八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以朝阳县国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担县委保密委员会的日常工作。
    （九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以朝阳县档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。
    （十）负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全县密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全县信息化密码保障工作，负责全县电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担县委密码工作领导小组的日常工作。
    （十一）负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查县委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全县党群机关的综合协调工作。
    （十二）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。
    （十三）根据县委安排，组织或参与县委、县政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。
    （十四）开展全县经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。
    （十五）根据县委、县政府领导安排，对各部门、各乡镇场（街道）在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、总结和宣传。
    （十六）根据县委安排，组织协调和指导全县党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全县新型智库建设有关工作。
    （十七）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市朝阳县委办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共朝阳县委办公室及三个非独立核算单位。
    3个非独立核算单位：
    朝阳县机要局；朝阳县党史研究室；朝阳县关工委。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计896.66万元，包括：

1.财政拨款收入890.66万元，占收入总计的99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入890.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余6.00万元，占收入总计的0.67%。主要是账务结转问题等。

与上年相比，今年收入总计增加129.20万元，增长16.83%,主要原因：在职人员增加，总收入增加。

（二）支出总计890.66万元，包括：

1.基本支出766.48万元，占支出总计的86.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出616.88万元；商品和服务支出81.73万元；对个人和家庭的补助67.42万元；资本性支出0.45万元。

2.项目支出124.18万元，占支出总计的13.94%。主要包括县委办保密监管平台经费、县委办视频会议系统维护运营费用、机要局密码经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加129.20万元，增长16.97%,主要原因：在职人员增加，经费支出增加。

（三）年末结转和结余6.00万元。

主要是账务结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：账务结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出890.66万元，其中：基本支出766.48万元，项目支出124.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加129.20万元，增长16.97%，主要原因：在职人员增加，人员经费支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的152.73%，其中：基本支出完成年初预算的131.44%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出698.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）345.28万元,主要是工资福利、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的138.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）181.07万元,主要是工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）172.30万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出118.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.29万元,主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.64万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.58万元,主要是补缴职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调出人员职业年金补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.05万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年存在死亡抚恤金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.15万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年存在伤残抚恤金支出。

3.卫生健康支出29.32万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.32万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出43.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.98万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.55万元，完成预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费21.55万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出境支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出境费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费21.55万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费等支出。比上年增加7.94万元，增长58.34%，主要是车辆运行费用比上年增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费21.55万元，主要用于车辆燃油费和维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出766.48万元，其中：人员经费684.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费82.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出82.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加20.39万元，增长33.00%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评总体得分93.82分。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

  

第五部分 附件