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第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局概况

 

一、主要职责

一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨乡镇的区域规划和地方规划，街接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。
(二) 起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件，按规定指导、协调全县招投标工作。建设全县统一规范的公共资源交易平台。
(三) 统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的
目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
(四) 负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
(五) 负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
(六) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
(七) 承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。牵头负责国省重大政策项目资金争取工作。指导工程咨询业发展。
(八) 推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并街接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级，承担产业集群规划建设指导推进工作。
(九) 负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展及资源枯竭乡镇经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北、县域经济发展战略、规划和重大政策，负责九县一盟，辽宁沿海城县联合体，全县地区经济协作的统筹协调，负责协助市政府推进大连、朝阳对口帮扶，援助新疆等相关工作，负责协调推进全县“一带一路”建设工作。
(十) 研究分析市场状况，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
(十一) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二) 负责提出全县能源消费总量控制目标的建议牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全县煤炭行业管理工作，负责全县石油、天然气输送管道(包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区的管道)保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
(十三) 推进全县可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十四) 研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。
(十五) 贯彻落实国家和省市关于价格、收费改革的方针政策、法律法规、部门规章，拟订全县重要商品和服务价格政策并组织实施，制定并调整县管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准，实施收费的目录清单管理，落实价格听证制度。
(十六) 提出全县价格总水平的调控目标和措施，监测全县重要商品和服务价格变动情况，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。组织指导有关部门、各乡镇场(街道)开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全县农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。
(十七) 研究分析国家、省市县宏观金融形势、政策和金融运行情况，拟订全县金融业中长期发展规划并组织实施，推动建立完善的金融服务体系和机制，提升金融服务实体经济质量。拟订推进企业上市、互联网金融行业规范发展等相关政策措施并组织实施。
(十八) 负责全县金融风险防控工作，落实省金融监管部门对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租货公司、商业保理公司、地方资产管理公司等行业的发展政策和管理措施，负责整顿和规范地方金融秩序，对权益类交易场所、网络借贷信息中介机构的管理。承接县金融发展局其它工作。配合省市金融监管部门打击非法集资活动，协调落实县委、县政府防范和处置非法集资各项工作部署，履行县处置非法集资领导小组办公室职责。
(十九) 贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的方针政策和法律法规，起草相关县政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省市物资储备规划和储备品种目录，组织实施我县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关运用计划和指令，管理我县粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。
(二十) 负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟订建设规划并组织实施，管理有关项目。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准、规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责物资储备承储単位安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
(二十一) 牵头负责面向全中国主攻京津冀招商引资工作，特别是京津冀地区产业转移招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县发展与改革局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

2.机构情况：   
1.朝阳县发改局机关
2.朝阳县农业区划办公室
3.朝阳县粮食和储备局
4.朝阳县金融办
5.朝阳县大项目办公室
3.人员情况：2023年年末财政供养人员52人，在职52人，退休40人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1272.52万元，包括：

1.财政拨款收入1272.52万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1272.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加580.94万元，增长84.00%,主要原因：集中开复工、以工代赈建设项目。

（二）支出总计1272.52万元，包括：

1.基本支出1055.17万元，占支出总计的82.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出562.93万元；商品和服务支出445.02万元；对个人和家庭的补助40.21万元；资本性支出7.00万元。

2.项目支出217.36万元，占支出总计的17.08%。主要包括集中开复工、以工代赈建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加580.94万元，增长84.00%,主要原因：集中开复工、以工代赈建设项目。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位零余额账户。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1272.52万元，其中：基本支出1055.17万元，项目支出217.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加580.94万元，增长84.00%，主要原因：集中开复工、以工代赈建设项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.45%，其中：基本支出完成年初预算的164.42%，项目支出完成年初预算的43.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.52万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出918.48万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）609.16万元,主要是工资福利支出213.65万元、商品服务支出395.521等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）225.81万元,主要是工资福利支出196.29万元、商品服务支出29.51等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）83.51万元,主要是商品服务支出76.5万元。资本性支出7万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出107.05万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.95万元,主要是退休费3.95万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.10万元,主要是退休费1.84万元、抚恤金31.83、其他对个人和家庭的补助1.43万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.00万元,主要是机关事业养老保险缴费68.00万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出34.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.00万元,主要是职工基本医疗保险缴费34.00万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出51.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.00万元,主要是住房公积金51.00万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.其他支出162.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）162.00万元,主要是商品服务支出9.62万元、资本性支出152.38等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.61万元，完成预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因是节约公车开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.61万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费7.61万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因是节约公车开支。比上年减少2.39万元，降低23.90%，主要是节约公车开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.61万元，主要用于燃油费、公车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.16万元，其中：人员经费603.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费452.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出452.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加385.20万元，增长576.47%，主要原因是集中开复工、以工代赈建设项目。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

附决算公开（绩效）表

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：附决算公开（绩效）表

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表