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第一部分  辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局概况

 

一、主要职责

一、 办公室
    拟订和监督执行机关的各项工作规则和制度；负责文件的收发、整理、存档、督办等工作；负责电子政务、档案、保密、计划生育、会务、车辆、食堂、机关大院管理等工作；承担机关财务工作；承担机关及所属事业单位国有资产管理工作；承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；承担安全生产信息化建设工作；组织开展安全生产方面的国内、国际交流与合作；承办局领导交办的其他事项。
    二、 安全监察一股
    监督检查东南片和古山子镇非煤矿山（含选矿企业、地质勘探、采掘施工）企业贯彻执行国家安全生产法律法规情况；检查东南片和古山子镇非煤矿山企业安全生产条件、设备设施安全情况；配合市安监局开展建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责东南片和古山子镇非煤矿山企业设施“三同时”监督管理工作；监督检查东南片和古山子镇非煤矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产培训工作；监督东南片和古山子镇非煤矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况；监督东南片和古山子镇非煤矿山企业应急预案制定和执行情况；负责东南片和古山子镇非煤矿山企业安全生产准入申报材料审查工作；监督管理相关安全标准化工作；负责不具备安全生产条件的东南片和古山子镇非煤矿山企业申报关闭工作；组织、参与东南片和古山子镇非煤矿山企业事故的调查处理和应急救援工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    三、 安全监察二股
    监督检查西北片（除古山子镇，下同）非煤矿山（含选矿企业、地质勘探、采掘施工）企业贯彻执行国家安全生产法律法规情况；检查西北片非煤矿山企业安全生产条件、设备设施安全情况；配合市安监局开展建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责西北片非煤矿山企业设施“三同时”监督管理工作；监督检查西北片非煤矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产培训工作；监督西北片非煤矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况；监督西北片非煤矿山企业应急预案制定和执行情况；负责西北片非煤矿山企业安全生产准入申报材料审查工作；监督管理相关安全标准化工作；负责不具备安全生产条件的西北片非煤矿山企业申报关闭工作；组织、参与西北片非煤矿山企业事故的调查处理和应急救援工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    四、 安全监察三股
    监督检查化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况，承担和指导危险化学品（非存储类）、烟花爆竹零售单位安全经营许可管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位违法行为；承担危险化学品及生产、储存装置和设施以及伴有（对外出售的）危险化学品产生的化学品生产装置和设施的安全监督管理工作；承担和指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；配合市安监局开展建设项目设立的安全审查、安全设施的设计审查和竣工验收工作；监督检查相关行业企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产培训工作；监督相关行业企业提取和使用安全技术措施专项费用情况；监督相关行业企业应急预案制定和执行情况；组织开展有关安全标准化工作；组织、参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    五、 安全监察四股
    监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸和电力设备制造等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；配合市安监局开展建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查相关行业企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产培训工作；监督相关行业企业提取和使用安全技术措施专项费用情况；监督相关行业企业应急预案制定和执行情况；组织开展有关安全标准化工作；组织、参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    六、 安全监察五股
    负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报、职业健康监护、职业危害因素监测、评价等工作；负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作；负责职业卫生技术服务机构的监督管理；负责用人单位劳动防护用品日常监管工作；监督检查有关职业卫生培训工作；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向有关部门和机构提供职业卫生监督检查情况；组织、参与职业危害事故的调查处理和应急救援工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    七、 法制监督股
    负责全县安全生产系统法制建设；负责全县安全生产执法监督工作；组织制定全县安全生产监管、监察工作计划和制度；指导、协调安全生产行政处罚和行政强制工作；负责全局依法行政、招商引资工作；负责全局有关规范性文件的合法性审核工作；负责全局执法文书适用法律法规条款和自由裁量权等方面的监督审查把关工作；负责全县安全生产系统行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责全局执法案卷及事故案卷的档案管理工作；负责全县安全生产法律、法规、政策的宣传教育及咨询工作；负责组织县、乡两级安全生产监管人员执法培训工作；综合监督建筑、交通、消防、旅游（星级酒店）、教育、公用事业、农机、特种设备、卫生、水利、民爆、发电、供电和电力安装等有专门安全生产主管部门的行业和领域的安全生产管理工作，组织或参与相关行业和领域事故的调查、处理和应急救援工作；承担对安全生产评价、检测检验等社会中介机构和使用中介机构的单位和部门的监管工作；负责全县安全生产责任保险工作；承担特种劳动防护用品销售认证单位的初审和日常监督检查工作；组织拟订安全生产规划和科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    八、 安全生产监察大队
    承担全县生产经营单位（煤矿除外）安全生产执法监察工作，查处生产经营单位安全生产违法行为；负责受理并查处移交、转交、举报、上报的安全生产违法案件；依法实施安全生产行政处罚和行政强制工作；负责信访工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；局交办的其他工作。
    九、 应急救援办公室（县安委会办公室）
    指导安全生产应急救援体系建设；指导协调安全生产应急救援工作；负责全县工矿商贸企业应急救援队伍调度、管理工作；组织安全生产应急救援预案编制和演练；承担应急值守工作；督促检查重大危险源监控工作；分析预测安全生产形势和事故风险，发布预警信息；负责全县安全生产事故统计工作；负责全县系统内安全生产事故信息接报处置工作；负责全县安全生产事故信息发布工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    承担县安全生产委员会办公室的日常工作。组织起草领导讲话、重要文件、综合性报告（涉及各股室专项业务需发安委会文件的由各股室起草）；负责信息拟写上报工作；负责全县安全生产形势评估、研判材料综合上报工作；负责对各乡镇人民政府和县安委会相关部门安全生产目标管理考核工作；负责县政府综合位次考评材料综合工作；负责全县性安全生产大检查的组织和检查情况通报工作；指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；组织指导安全生产宣传工作和安全生产月活动；承担县安全生产专家组有关工作；承办局领导交办的其他事项。
    十、 培训中心
    负责组织协调全县企业负责人、安全管理人员、特种作业人员等涉及到生产经营单位的培训工作；参加县安委会办公室组织的相关工作；承办局领导交办的其他事项。
    十一、 局机关党办
    负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位人事管理、队伍建设、劳动工资等工作；负责机关和直属单位的人事、劳动工资等综合统计工作；负责机关退休干部工作，指导直属单位退休干部工作；负责综治、维稳、提案、扶贫、政务信息公开工作。负责起草局领导讲话、汇报、申请、总结等文字材料；承办局领导交办的其他事.

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县应急管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳县应急管理局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1556.82万元，包括：

1.财政拨款收入1556.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1556.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少116.06万元，降低6.94%,主要原因：上级救灾资金较去年减少。

（二）支出总计1556.82万元，包括：

1.基本支出862.92万元，占支出总计的55.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出665.14万元；商品和服务支出195.44万元；对个人和家庭的补助2.35万元。

2.项目支出693.90万元，占支出总计的44.57%。主要包括安全生产专项、农房保险、救灾资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少116.06万元，降低6.94%,主要原因：救灾资金较去年减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1556.82万元，其中：基本支出862.92万元，项目支出693.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少116.06万元，降低6.94%，主要原因：救灾资金减少 。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的124.78%，其中：基本支出完成年初预算的96.13%，项目支出完成年初预算的198.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1556.82万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出82.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.15万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数有变。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.27万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.84万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.45万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变化。

2.卫生健康支出35.42万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.42万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变化。

3.住房保障支出53.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.13万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金上涨。

4.灾害防治及应急管理支出1385.56万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）312.37万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）8.50万元,主要是农房保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）241.00万元,主要是安全监管等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）379.29万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）444.40万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.04万元，完成预算的8.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.04万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费9.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的8.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费。比上年减少24.97万元，降低73.42%，主要是减少公用经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.04万元，主要用于消防用车，未纳入预算等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出862.93万元，其中：人员经费667.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费195.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出195.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加123.36万元，增长171.14%，主要原因是增加救援队伍。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。
    1.全力做好防灾减灾救灾工作。
    一是建立预警网络平台。现我局已与县气象局、县水务局、县林草局、县自然资源局、县农业农村局等相关部门建立预警网络平台，及时准确的通报气象灾害预警、汛情预警、地质灾害预警等相关信息，根据有关部门提供的灾害预警预报信息结合预警地区的自然条件、人口和社会经济背景数据，进行分析评估，及时对可能受到自然灾害威胁的相关地区的人口数量做出灾情预警，向县级有关部门和各乡镇（场）、街道人民政府通报。根据灾情预警，自然灾害可能造成人员伤亡和财产损失、人员需要紧急转移安置等信息，并要求县级有关部门和各乡镇（场）、街道做好应急准备并采取应急措施。
    二是强化农房保险工作落实。朝阳县共计28个乡镇（场）、街道，299个自然村（社区），常住人口数量 559645人。农房户数163955户 。农房保险工作由于今年刚转隶过来，农户参保率达到40%，预计三年全覆盖。
    三是加强灾害信息员培训工作。2023年6月21日召开了全县28个乡镇灾害信息员培训会议，对28个乡镇的灾害信息员进行了国家自然灾害灾情管理系统的培训。目前为止各乡镇已经完成了对所属辖区内村级灾害信息员的培训工作，县、乡、村三级灾害信息员信息已全部录入国家自然灾害灾情管理系统。为了更好的提升灾害信息员队伍的综合业务能力，又于2023年9月4日至9月6日在朝阳县委党校对全县28个乡镇及299个自然村的所有灾害信息员进行了为期三天的国家自然灾害信息报送工作的培训，为灾害信息员报送工作奠定了基础。
    四是强化救灾物资储备。现我局已向县政府申请了2023年的物资储备，现已储备帐篷、被褥、棉大衣等相关应急救援物资，同超市签订协议储备。共设置应急避难场所179处。   
    五是减灾示范社区部署。国家综合减灾示范社区建设情况我局已按市局下达的文件要求进行安排部署，现我县城街道牟台子村争创国家综合减灾示范社区相关材料已上报。
    六是及时完成灾害信息上报工作，确保信息的准确性并做好灾害的核查工作。
    2.不断强化应急管理各项工作，提高应对突发事件能力。
    及时完善修订应急救援预案，全面推进应急预案专业化、可操作，积极开展了2次应急演练活动，用以检测应急预案的实用性、操作性，不断提高应对突发生产安全事故的处置能力。加强应急值班值守工作，建立健全应急值守工作制度，设立专门应急值班室，严格执行24小时在岗值班和领导带班制度，确保在第一时间有效处置和应对突发事件。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

  

第五部分 附件